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临潭县司法局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县司法局2023年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县司法局是负责全县法制宣传、法律服务、法治保障的政府部门，主要承担法制宣传教育，指导监督律师、公证、基层法律服务，监督管理法律援助，指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教等职责。

二、机构设置

司法局内设办公室、依法治县办公室、法制办公室基层工作管理股、社区矫正办公室，下设16个基层司法所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1426万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1426万元，上年结转收入0.13万元。比2022年预算增加323.29万元，增长22.67%，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费。

（二）支出预算

2023年支出预算1426万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加万元，增长22.67%，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费资金。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1426万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1426万元，比2022年预算增加92.03万元，增加9.9%，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算94万元，比2022年预算增加13万元，增加13.83%，下降的主要原因是：2023年增加了项目预算资金。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表9）

（一）无因公出国（境）费用。2022年预算安排“三公”经费3.5万元，（详见部门预算公开表9）。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），跟2022年预算经费相同

（四）培训费3.8万元，比2022年预算增加0.3万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员培训次数增加。

（五）会议费 万元。比2022年预算增加万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是：。

（六）机关运行经费24.9万元，比2022年预算减少2.1万元，减少8.43%，减少的主要原因是：公用经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算94万元，比2022年预算增加13万元，增加13.83%，增加的主要原因是：2023年增加行政复议和法律顾问项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降）%，增长（下降）的主要原因是，其中利息收入万元，收入万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计111.7万元，比2022年预算增加80.1万元元，增加67.68%，增加的主要原因是宣传费和车辆购置增加。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为万元。单位有公务用车1辆，价值22.27万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【司法局2023年部门预算公开表格.xls】
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