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临潭县投资与合作交流局 2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县投资与合作交流局 2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位为一级预算单位，属事业单位，执行行政单位会计制度，主要职责:组织指导企业利用外资工作，会同有关部门把握企业利用外资方向；负责全县招商引资工作，编制招商引资项目计划；负责参加国内外有关招商引资活动和会议的审核、报批及组织管理；拟定和执行吸引外商投资的各项优惠政策及管理规章；协调解决招商引资及其运营过程中的问题，并做好招商引资项目的跟踪落实工

二、机构设置

临潭县投资与交流合作局现有行政机构 1 个，无增减变动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 308.49 万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加 121.07 万元，增长 64.6 %，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费和业务经费121.07 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算308.49万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加121.07万元，增长 64.6%，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费和业务经费121.07 万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 308.49 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 308.49万元，比2022年预算增加 121.07 万元，增加 64.6 %，增加的主要原因是：2023年增加了人员经费和业务经费121.07 万元。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长 0 %，2023年预计公务接待 0 批次， 0 人次，主要为 。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2021年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长（下降）为 0 的主要原因是： 无公车 。

（四）培训费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无培训 。

（五）会议费 25 万元。比2022年预算增加（减少） 25 万元，增长（下降） 100 %，增长（下降）的主要原因是： 兰洽会会议费 。

（六）机关运行经费 251.45 万元，比2022年预算增加 222.25 万元，增长 7.6 %，增长的主要原因是： 增加了人员经费和公用经费 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0.002 万元，比2022年预算减少 0.001 万元，下降 50 %，下降的主要原因是 银行存款减少，其中利息收入 0.01 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计 30 ，比2022年预算增加 8.62 万元，增长 28.7 %，增长的主要原因是 增加印刷服务费.

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为 37.24 万元，净值金额为 19.59 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

  1. 部门绩效评价进展情况

    （一）建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效益。

    （二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。

    （三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     

 

　　
附件【2023年部门预算公开表格.xls】
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