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中共临潭县委组织部2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

中共临潭县委组织部2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县委组织部是县委一个职能部门，是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构，主要职责：

（一）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

 （二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

（五）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（六）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（七）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（八）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（九）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（十）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制8人，参照公务员管理事业编制12人，事业编制12人，在职在岗30人；退休6人，离休1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 3696.77 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 3696.77 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算减少 125.44 万元，减少3.28 %，增长的主要原因是：2023年预算减少了对村民委员会和村党支部的补助。

（二）支出预算

2023年支出预算 3696.77 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少 125.44 万元，减少3.28 %，增长的主要原因是：2023年预算减少了对村民委员会和村党支部的补助。

其中：

1、2013201行政运行科目支出788.10万元。

2、2080501行政单位离退休支出10.14万元。

3、2130705对村民委员会和村党支部的补足2793.32万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.63万元。

5、2101101行政单位医疗8.89万元。

6、2101102事业单位医疗6.84万元。

7、2101103公务员医疗补助7.11万元。

8、2101119大病医疗救助缴费0.19万元。

9、2210201住房公积金25.57万元。

10、2089999失业、工伤保险3.17万元。

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.81万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 3696.77 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 3696.77 万元，比2022年预算减少 125.44 万元，增加3.28 %，增长的主要原因是：2023年预算减少了对村民委员会和村党支部的补助。

 

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年预算内无项目资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个。

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算公务接待费用 0.2 万元。

（二）公务接待费 0.2 万元，比2022年预算减少0 万元，增长 0 %，无增长，主要原因是： 由机关事务局接待 。2023年预计公务接待 3 批次， 20 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 公车改革，车辆由机关事务局统一管理。

（四）培训费 80 万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，培训经费无变化。

（五）会议费 0 万元。比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，会议费无变化。

（六）机关运行经费294.5 万元，比2022年预算增加 139.5 万元，减少47.4 %，增加的主要原因是： 2023年增加干部人事档案数字化建设经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0.3 万元，比2022年预算减少 1.2 万元，下降 80 %，其中利息收入0.3 万元，原因基本户银行存款减少。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计15.04万元，比2021年预算减少 21.38 万元，减少 58.7 %，减少的主要原因是 采购目录有变化。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 110.69 万元。其中：办公用房 96 平方米，价值 11.65 万元（临潭县老干部工作局合并后转入资产）。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆。

  1. 部门绩效评价进展情况

    按时完成每年部门整体支出绩效和预算绩效评价填报。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2023年组织部公开说明.xls】
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