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临潭县档案馆2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县档案馆2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务；宣传贯彻《中华人民共和国档案法》等法规规范；研究制订全市档案法规、规章。
 2、负责制订并组织实施全县档案事业发展规划及业务规范；对全县党政机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导。
 3、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划，研究和推广信息、网络等先进技术在档案管理中的应用。
 4、制定电子文件的归档规则与技术规范；监督管理电子文档和档案信息在各类信息网络中的传输、使用；参与党政办公网络的电子文档管理。
 5、开展档案专业教育和业务培训。
 6、接收县直各工作部门形成的档案，收集、征集社会上有价值的档案进馆保管；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作，积极研究和使用先进技术管理档案。
 7、建设档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。
 8、公布开放档案，编辑出版档案史料及信息，参与本县史志的编修工作；开发档案信息资源，为领导决策和各项工作服务。
 9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
 10、制定并组织实施档案工作的现代化管理规划;负责档案现代化管理技术在全县的推广和应用。

二、部门机构设置

1.本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。

2.单位人员编制：本单位事业编制10名，在职人员12人；行政离退休10人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入189.54万元，包括：一般公共预算收入189.54万元，政府性基金预算收入 0 万元，比2022年预算资金164.99万元增加24.55万元，增加14.88%，增加的主要原因是：2023年增加了24.55万元人员工资。

（二）支出预算

2023年支出预算189.54万元，比2022年预算资金164.99万元增加24.55万元，增加14.88%，增加的主要原因是：2023年增加了24.55万元人员工资。其中：

1、工资福利支出合计130.67万元；

2、商品服务支出合计支出11.6万元（人员经费3.6万元、公用经费 8万元）；

3、对个人和家庭的补助16.09万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出189.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出189.54万元，

比2022年预算资金164.99万元，增加24.55万元，增加14.88%，增加的主要原因是：2023年增加了24.55万元人员工资。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（四）培训费 0 万元。

（五）会议费 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年政府采购支出预计3.25万元，其中，货物类预算采购3.25万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78.27 万元。

 

　　
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