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临潭县地震局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县地震局2023年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》、《预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）认真贯彻落实国家及省市防震减灾工作的方针、政策，按照防震减灾的法律、法规及有关的技术规范要求进行工作。

（二）制定全县防震减灾事业的中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

（三）管理全县地震监测预报工作，负责提出年度地震趋势会商预报意见，及时提供震情和灾情信息，提出抢险救灾对策的建议。

（四）会同有关部门拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施并检查督促落实；管理地震灾害损失评估，参与制定灾区重建规划；开展防震减灾宣传教育工作，普及抗震减灾知识，提高全社会减灾意识。

（五）管理全县震害预测工作，会同有关部门管理地震次生灾害源的防灾工作。

（六）管理以地震动参数和烈度的抗震设防标准；指导和监督有关工程及重要设施的抗震设防工作。

（七）承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

2023年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属全额财政拨款参照公务员法管理事业单位，当年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位实有在职人员14人，退休人员4人；事业编制7名；与上年度相比无变动。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入261.82万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入261.82万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入2.03万元，其他收入0万元。比2022年预算增加133.16万元，增长103.50%，增长的主要原因是：2023年行政运行经费195.96万元，事业单位离退休人员经费6.40万元机关事业单位基本养老保险19.39万元、机关事业单位职业年金缴费9.69万元，医疗保险支出14.76万元，失业、工伤保险缴费1.74万元及住房公积金13.88万元。

（二）支出预算

2023年支出预算261.82万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加133.16万元，增长103.50%，增长的主要原因是：2023年增加了机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金支出资金。其中：

1、人员经费预算支出250.02万元；其中：

（1）、行政运行保工资184.16万元（人员经费）；

（2）事业单位离退休人员经费6.40万元（人员经费）；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.39万元（人员经费）；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出9.69万元（人员经费）；

（5）失业、工伤保险支出1.74万元（人员经费）；

（6）行政单位医疗保险缴费支出4.45万元（人员经费）；

（7）事业单位医疗保险缴费支出5.63万元（人员经费）；

（8）公务员医疗补助缴费支出4.58万元（人员经费）；

（9）大病医疗救助缴费支出0.10万元（人员经费）；

（10）住房公积金支出13.88万元（人员经费）；

2、公务运行经费预算支出4.20万元（公用经费）；

3、地震台网建设及应急经费5.00万元（业务经费）；

4、地震宏观观测员报酬及台站运行经费2.60万元（业务经费）。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出261.82万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出261.82万元，比2022年预算增加133.16万元，增加103.50%，增加的主要原因是：机关事业单位养老保险、医疗保险缴费、住房公积金等资金的支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了0项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0个。

2、保障运转经费 0 个，主要是：

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。2023年预计公务接待0批次， 0 人次，主要为 无 。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

（四）培训费 0 万元，比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（五）会议费 0 万元。比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（六）机关运行经费0 万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了0项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入0.002万元，与2022年预算一致，主要非税收入是利息收入，其中利息收入0.002万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计10.00万元，比2022年预算增加2.00万元，增加25.00%，增加的主要原因是防震减灾科普宣传力度加大，定制资料费用及办公设备购置费增加。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.509万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

 

临潭县地震局

2023年5月9日

　　
附件【临潭县地震局2023年度预算公开表格.xls】
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