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临潭县古战镇人民政府2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-11   作者： 点击数：  

临潭县古战镇人民政府2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家各项路线方针政策。

2、促进经济社会发展，增加农牧民收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。

4、加强社会管理，维护农牧村稳定。

5、推动乡村振兴，促进农牧村和谐。

6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、临潭县古战镇人民政府为一级预算单位，属乡镇级国家机关，执行行政单位会计制度。

2、人员编制及机构情况：本单位行政编22名，事业编36名；实有在职职工63人，行政人员18人，事业人员25人，项目人员19人，工勤1人；离退休13人,遗属8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入943.38万元，包括：一般公共预算收入943.38万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加161.73万元，增加20.69%，增加的主要原因是：2023年增加了行政单位离退休经费和专项业务运行经费。

（二）支出预算

2023年支出预算943.38万元，比2022年预算增加161.73万元，增加20.69%，增加的主要原因是：2023年增加了业务运行经费2023年增加了行政单位离退休经费和专项业务运行经费。其中：

1、201款行政运行科目支出687.5万元。

2、208款行政单位离退休经费145.93万元。

3、210款医疗卫生与计划生育支出51.55万元。

4、221款住房保障支出58.4万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出943.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出943.38万元，比2022年预算增加161.73万元，增加20.69%，增加的主要原因是：2023年增加了行政单位离退休经费和专项业务运行经费。

（二）项目支出

2023年无一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门一般性支出情况（

（一）因公出国（境）费用0万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元，接待安排单位食堂。

（三）公务用车购置及运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 4.5万元）。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费75万元，比2022年预算增加12万元，增长19%，增长的主要原因是：增加了业务专项经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计56万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79.86万元。其中：办公用房1000平方米，价值29万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值21.78万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2023年部门预算公开表格(古战镇).xls】
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