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中共临潭县委政法委员会2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-12   作者： 点击数：  

中共临潭县委政法委员会2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.根据党的路线.方针.政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2．对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体实施。

5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促·推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件。

6.组织协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法战线的调查研究工作，总结经验，解决新问题，推动政法工作改革。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考查管理同级政法部门的领导干部。

9.办理县委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制9名，事业编11名，内设综合办公室、协调指导股、执法督导室，现有在职19人，行政离退休4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 755.85 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 755.85 万元。比2022年预算增加 254.86 万元，增长 33.7 %，增长的主要原因是2023年人员工资、精神病障碍患者监护人以奖代补资金和十户联防经费的增加。

（二）支出预算

2023年支出预算 755.88 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 254.86 万元，增长 33.7 %，增长的主要原因是2023年人员工资、精神病障碍患者监护人以奖代补资金和十户联防经费的增加。其中：

1、2013101行政运行支出 531.62 万元。

2、2013602一般行政管理事务支出130万元。

3、2080501行政单位离退休支出8.74万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险支出28.23万元。

5、2080506机关事业单位职业年金支出14.11万元。

6、2089999失业、工伤保险支出2.58万元。

7、2101101行政单位医疗支出9.83万元。

8、2101102事业单位医疗支出4.62万元。

9、2101103公务员医疗补助支出6.57万元。

10、2101119大病医疗救助支出0.14万元。

11、2210201住房公积金支出19.41万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 755.88 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出 755.88 万元，比2022年预算增加254.86万元，增加 33.7 %，增加的主要原因是2023年人员工资、精神病障碍患者监护人以奖代补资金和十户联防经费的增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长（下降） 0 %。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 7 个，主要是公用经费、扫黑除恶经费、综治工作经费、国家安全工作经费、反邪教工作经费、平安建设工作经费、8+基层工作经费。

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0.5 万元，比2022年预算增加

0.32 万元，增长 64 %，增长的主要原因是2023年因工作所需，上级检查增多。2022年预计公务接待 8 批次， 80 人次，主要为 省州政法机关检查工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

（四）培训费 6 万元，比2022年预算增加 4 万元，增长 66 %，增长的主要原因是： 2023年政法干部能力提升和联户长的培训 。

（五）会议费 3 万元。比2020年预算增加 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 0 。

（六）机关运行经费 178.5 万元，比2022年预算增加 52 万元，增长 29.4 %，增长的主要原因是： 综治经费、8+基层工作经费和维稳经费的增加 。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0.1 万元，其中利息收入 0.1 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计42.05万元，比2022年预算减少 17.33 万元，下降 29.18 %，下降的主要原因是 采购减少 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 48.36 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。

中共临潭县委政法委员会

2023年5月16日

 

　　
附件【政法委2023年部门预算公开表格.xls】
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