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临潭县人民政府办公室2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-12   作者： 点击数：  

临潭县人民政府办公室2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院的方针政策和州委、州政府，县委、县政府的部署安排；了解掌握政府各部门、各乡镇的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展，收集整理编报信息，为县政府领导科学决策提供服务。

2、根据县政府总体思路和各个时期的工作重点及工作部署，开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议，为县政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

3、负责处理县政府的日常事务，协助县政府领导联系协调部门之间、乡镇之间和县内外的有关工作，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府办理的有关事项。

4、承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其他会议的准备、组织工作。

5、承担以县政府和县政府办公室名义上报下达的各类文电的处理工作；承担县政府领导的重要报告、讲话稿的起草和审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

6、负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排工作。

7、负责县政府信息的收集、编辑、报送工作。

8、负责办公室办公自动化的建设、维护和管理工作。

9、负责全县藏语言文字工作。

10、负责全县外事工作。

11、行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

临潭县人民政府办公室核定行政人员编制18名,其中：主任1名，副主任3名，督察专员1名。下设5个职能股室（综合股、秘书股、文档股、藏语言文字工作股、外事股）。

县政府县级领导职数按照州委和省委组织部的有关规定执行。

下设事业单位有临潭县大数据中心核定事业编制27名。

党组织机构的设置和人员配备按照《中国共产党章程》及省、州县委的有关规定执行；非领导职务按有关规定另行核定。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1066.46万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1066.46万元，比2022年（2363.93）预算减少1297.47万元，减少54.89%，其原因人员减少。

（二）支出预算

2023年支出预算1066.46万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少1297.47万元，减少54.89%，其原因人员减少。其中：

1、人员工资支出809.26万元。

2、公务运行经费支出140万元。

3、专项业务经费支出117.2万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1066.46万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2023年基本支出1066.462363.93万元，比2022年预算减少1297.47万元，减少54.89%，其原因人员减少。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

“三公”经费预算总额40万元，其中：公务接待10万元；公务用车维修费10万元；会议费20万元。比上年减少440万元，其原因机关事务管理局公车平台运行费独立核算。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入0.9万元，比2022年预算减少0.2万元，减少率18.18%，减少的主要原因是收入减少 ，其中利息收入0.9万元，其他收入0万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购支出预计76.25万元，比2022年预算减少17.78万元，减少率18.9%，减少的主要原因是2023年项目采购减少。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为502.441万元。其中：土地房屋原值230.6万元；通用设备原值134.8892万元；家具类原值136.9518万元，比2022年406.0239万元增加96.4171万元，增加23.75%，其增加原因为采购办公家具及办公设备。

  1. 部门绩效评价进展情况

    1、部门评价目的及依据

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

    2、部门评价原则、评价方法等

    为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

    3、数据采集方法及过程

    收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

    3、绩效评价实施过程

    根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

     

     

     

     

     

    2023年5月10日

 

　　
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