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临潭县冶力关镇人民政府2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县冶力关镇人民政府2022年部门预算公开说明

 

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将我单位2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

冶力关镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责冶力关镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室（挂司法所牌子）、党建工作办公室；5个中心，即农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、公共事务服务中心、综合行政执法队。无增减变动。冶力关镇现有在职人员103人，其中：行政编制25人，在职25人；事业编制42人，在职42人；未占编36人，在职36人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2022年预算收入1226.27万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1226.27万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0万元。比2021年预算上升51.96万元，上升4.2%，上升的主要原因是：2022年增加了 51.96 万元。

    （二）支出预算

    2022年支出预算1226.27万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算上升51.96万元，上升4.2%，上升的主要原因是：2022年增加了 51.96 万元。

    资金。其中：

    1、一般公共服务支出1226.27 万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出1226.27万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出1226.27万元，比2021年预算增加 51.96万元，减少 4.2%，减少的主要原因是：预算资金增加51.96万元 。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用0万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。2022年预计公务接待 0 批次， 0 人次，主要为 无 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 8 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 8万元），比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %，下降的主要原因是： 。

    （四）培训费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 无 。

    （五）会议费 1 万元。比2021年预算增加 0 万元，增长 0 %。

    （六）机关运行经费 58 万元，比2021年预算增加 9 万元，增长 18.3 %，增长的主要原因是： 无 。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 8 万元，比2021年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是 无 ，其中利息收入 8 万元， 无其他 收入 0 万元。

    （三）政府采购情况

    2022年政府采购支出预计，比2021年预算增加（减少） 5万元，增长 8 %，增长的主要原因是 办公用品采购增加 。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为 815.05 万元。其中：办公用房 3201.76平方米，价值 627.55 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 63,38 万元。单价20万元以上的设备价值 738.42 万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【冶力关镇2022年部门预算公开表格.xls】
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