临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县财政局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-17   作者： 点击数：  

临潭县财政局2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

2、编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

3、根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

4、管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

5、管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

7、拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

8、负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

11、负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

12、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。2023年实有人数82人，在职61人其中：行政在职9人，事业在职52人。退休21人。为全额财政拨款单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2740.53 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1782.53  万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入  0  万元，其他收入  0  万元。比2022年预算减少2066.49万元，减少42.99%，减少的主要原因是：2023年预算减少了地方政府一般债券付息支出。

（二）支出预算

2023年支出预算 2740.53 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少2066.49万元，减少42.99%，减少的主要原因是：2023年预算减少了地方政府一般债券付息支出。

其中：

1、2010601行政运行科目支出751.94万元。

2、2010607信息化建设科目支出146万元。

3、2019999其他一般公共服务支出 60万元。

4、2079999其他文化体育和传媒支出 160万元。

5、2130799其他农村综合改革支出1338万元。

6、2080501行政单位离退休 29.04万元。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.07万元。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 40.35万元。

9、2089999失业、工伤保险 6.02万元。

10、2101101行政单位医疗13.54 万元。

11、2101102事业单位医疗28.28万元。

12、2101103公务员医疗补助18.99万元。

13、2101119大病医疗救助缴费0.45万元。

14、2210201住房公积金 67.22 万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2740.53万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 2740.53元，比2022年预算减少2066.49万元，减少42.99%，减少的主要原因是：2023年预算减少了地方政府一般债券付息支出。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  1558 万元，比2022年预算减少  2273万元，下降 59.33 %，下降的主要原因是：2023年预算减少了地方政府一般债券付息支出。

1、经济社会发展项目 0  个。

2、保障运转经费  1 个。

3、其他项目  1 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0  万元。2023年预算公务接待费用 0 万元。

（二）公务接待费 0万元，比2022年预算减少0 万元，增长 0 %，无增长，主要原因是： 。2023年预计公务接待  0批次，0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费  0  万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费   0 万元），比2023年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是：  公车改革，车辆由机关事务局统一管理。

（四）培训费  50  万元，比2022年预算增加（减少）     50万元，增长（下降）  100  %，培训经费增加。

（五）会议费   0   万元。比2022年预算增加（减少）   0  万元，增长（下降）    0  %，会议费无变化。

（六）机关运行经费243.3万元，比2022年预算增加 76.3 万元，增加45.7 %，增加的主要原因是： 2023年增加了保运转经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入  0万元，比2022年预算减少  0 万元，下降  0%，其中利息收入0 万元，原因基本户银行存款减少。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计15万元，比2022年预算增加 3 万元，增加 6.12 %，增加的主要原因是 采购目录有变化。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为358.48万元。其中：办公用房 2772 平方米，价值 576.24 万元。部门及所属预算单位共有公务用车  0  辆。

  1. 部门绩效评价进展情况

     按时完成每年部门整体支出绩效和预算绩效评价填报。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     

     

                               临潭县财政局

                              2023年5月16日

 

　　
附件【2023年临潭县财政局预算公开表.xls】
【关闭窗口】