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临潭县交通运输局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-17   作者： 点击数：  

临潭县交通运输局2023年部门预算公开说明

 

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

（一）贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。

（二）根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局，组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。

（三）指导全县交通运输企业改革工作，维护交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

（四）负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施；负责全县运输战场的建设布局基础管理工作；负责以工代赈交通建设项目的实施工作；组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急抢修。

（五）培育和管理抢修交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系。

（六）负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收；负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。

（七）管理全县道路、水路运输市场；负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理；负责指导全县城市客运；负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作；调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。

（八）负责政府拨付资金的管理、使用和监督；审定局属事业费预算决算及各项财务计划，并监督执行。

（九）指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。

（十）指导全县交通行政执法工作，负责起草地方性交通法规规章；负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。

（十一）指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权，控制公路两侧建筑红线；负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。

（十二）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路交通通讯信息系统的建设与管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

  1. 机构设置

临潭县交通运输局现有行政机构 1 个，内设2个办公室，即综合办公室、交通运输建设管理办公室。我局核编22人，年初实有人数为41人，年末实有人数为41人，超编人数为19人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 904.31 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 904.31 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加228.35万元，增加 33.78 %，增加的主要原因是：省级专项转移支付2023年成品油税费改革转移支付补助资金提前下达。

（二）支出预算

2023年支出预算 904.31万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加228.35万元，增加 33.78 %，增加的主要原因是：省级专项转移支付2023年成品油税费改革转移支付补助资金提前下达。

其中行政运行 453.78万元，较2022年增加66.97万元，增长 17.3 %。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 904.31 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 631.31 万元，比2022年预算增加130.5万元，增长 26 %。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 273 万元，比2022年预算增加 97.85 万元，增加 55.87 %，增加的主要原因是：省级专项转移支付2023年成品油税费改革转移支付补助资金提前下达。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 0 个。

3、其他项目 1 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：  未安排   。2023年预计公务接待 批次， 0 人次，主要为  未安排  。

（三）公务用车购置及运行维护费 1.3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，（下降） 0 %，（下降）的主要原因是：   无  。

（四）培训费  0  万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是： 未安排 。

（五）会议费  0  万元。比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：  未安排  。

（六）机关运行经费 22.3 万元，和2022年预算相比无增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是  无  ，其中利息收入 0 万元， 收入 0   万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加  5 万元，增长的主要原因是 办公设备陈旧需更换 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 429.231763 万元。其中：办公用房 1737.89平方米，价值 392.875968 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 10.68 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【2023年部门预算公开表格（定稿）.xls】
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