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临潭县洮滨镇人民政府2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-17   作者： 点击数：  

临潭县洮滨镇人民政府2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

洮滨镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  1. 机构设置

    我镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

    人员有行政机关人员21人，有科级领导职数20名，即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名、副镇长3名、人武部长1名、副科级组织员党建办主任1名，综合行政执法队队长1名，乡村振兴工作站副站长1名，公共事务服务中心主任1名，司法所所长1名，政务（便民）服务中心主任1名，市场监督管理所所长1名，农业农村综合服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名。事业编制人员45人；离退休人员7人；

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年预算收入 1050.97 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1050.97 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他收入   0 万元。比2022年预算增加 222.45 万元，增长  27 %，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费和村环境卫生整治经费  222.45  万元。

    （二）支出预算

    2023年支出预算  1050.97  万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加  222.45   万元，增长  27 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加了人员经费和村环境卫生整治经费  222.45  万元。

    1、2010301 行政运行 7,809,200.00

    2、2080501 行政单位离退休 100,000.00

    3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 853,100.00

    4、2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 426,500.00

    5、2089999 失业、工伤保险 68,400.00

    6、2100408 基本公共卫生 30,000.00

    7、2101101 2101101行政单位医疗 138,000.00

    8、2101102 事业单位医疗 247,100.00

    9、2101103 公务员医疗补助 174,100.00

    10、2101119 大病医疗救助缴费 4,900.00

    11、2210201 2210201住房公积金 658,400.00

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出  1050.97 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2023年基本支出   1050.97  万元，比2022年预算增加  222.45  万元，增加  27   %，增加的主要原因是：增加了人员经费和村环境卫生整治经费222.45万元 。

    （二）项目支出

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了    0    项目预算资金。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用  0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0   万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %.

    （三）公务用车购置及运行维护费 4  万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  4 万元），比2020年预算增加  0.6  万元，增长   15  %，增长（下降）的主要原因是：  车辆年久，车辆维护费增加    。

    （四）培训费  0 万元，比2022年预算增加（减少） 万元，增长（下降）  0    %。

    （五）会议费   0.5   万元。比2022年预算增加（减少）   0  万元，增长（下降）   0   %。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元。

    （二）非税收入情况

    2023年本部门预计征收非税收入 0  万元，比2022年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）  0  %。

    （三）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为  305.44  万元。其中：办公用房 1050  平方米，价值  80.4   万元。部门及所属预算单位共有公务用车    1  辆，价值  19.48   万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【2023年部门预算公开表格(4).xls】
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