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共青团临潭县委2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-17   作者： 点击数：  

共青团临潭县委2023年部门预算公开说明

 

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、领导全县共青团工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

   2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

   3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

   4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

   5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

   6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

   7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

   8、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

   9、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

   10、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

   11、承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

本年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员6人，退休人员0人；行政编制人0，事业编制人6；为全额财政拨款单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 132.55 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 132.55 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入  0  万元，其他收入  0  万元。比2022年预算增加 6.2 万元，增加0.05 %，增长的主要原因是：2023年预算增加了共青团活动经费。

（二）支出预算

2023年支出预算 132.55 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加了 6.2 万元，增加0.05 %，增长的主要原因是：2023年预算增加了共青团活动经费。其中：

1、2012901行政运行科目支出100.32万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元。

3、2101101行政单位医疗1.65万元。

6、2101102事业单位医疗2.85万元。

7、2101103公务员医疗补助2.03万元。

8、2101119大病医疗救助缴费0.06万元。

9、2210201住房公积金8.53万元。

10、2089999失业、工伤保险0.89万元。

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.4万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 132.55 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 132.55 万元，比2022年预算增加 6.2 万元，增加0.05 %，增长的主要原因是：2023年预算增加了共青团活动经费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）   0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年预算内无项目资金。

1、经济社会发展项目  0  个。

2、保障运转经费  0 个。

3、其他项目  0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0  万元。2023年预算公务接待费用  0  万元。

（二）公务接待费 0 万元，比2022年预算减少0 万元，增长 0 %，无增长，主要原因是： 。2023年预计公务接待 0 批次， 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费  0  万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费   0 万元），比2023年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是：  公车改革，车辆由机关事务局统一管理。

（四）培训费 万元，比2022年预算增加（减少）     0万元，增长（下降）   0   %。

（五）会议费   0   万元。比2022年预算增加（减少）   0  万元，增长（下降）    0  %，会议费无变化。

（六）机关运行经费12.7 万元，比2022年预算增加 5 万元，减少39 %，增加的主要原因是： 2023年增加19次团代会经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降 0 %，其中利息收入0.03 万元，原因基本户银行存款减少。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计0万元，比2021年预算减少 0万元，减少 0 %，减少的主要原因是 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7.15 万元。其中：办公用房 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车  0  辆。

  1. 部门绩效评价进展情况

     按时完成每年部门整体支出绩效和预算绩效评价填报。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【团县委2023年公开说明.xls】
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