时间:2023-05-17 作者: 点击数: |
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临潭县王旗镇人民政府2023年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下: 一、部门职责 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。主要职责有: (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 二、机构设置 1、单位情况说明: 本单位为一级预算单位,属国家机关,执行行政单位会计制度。 2、单位构成: (1)党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。 (2)行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。 (3)事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。 3、单位人员编制 2022年底单位行政编制26人,在职23人;事业编制38人在职44人,行政退休14人,公益岗位人员1人,遗属15人。
三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2023年预算收入2292.64万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入2292.64万元,政府性基金预算收入 0万元,上年结转收入2.42万元,其他收入0 万元。比2022年预算增加769.32万元,增长41.95%,增长的主要原因是:2023年增加了人员工资、养老医疗补助、公用经费、环境卫生整治经费等769.32万元。 (二)支出预算 2023年支出预算2673.46万元(详见部门预算公开表3,11),比2022年预算增加660.95万元,增加了 32.84%,增加的主要原因是:2023年增加了公用经费、人员经费及环境卫生整治等资金。其中: 1、行政运行支出1878.85万元。 2、社会保障和就业支出423.88万元 3、 卫生健康支出141万元 4、农林水支出70.48万元 5、住房保障支出159.25万元 四、一般公共预算情况 2023年一般公共预算支出 2602.98万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下: (一)基本支出 2023年基本支出 2602.98万元,比2021年预算增加 769.32万元,增加41.95 %,增加的主要原因是:2023年增加了人员工资、养老医疗补助、公用经费、环境卫生整治经费等。 (二)项目支出 2023年一般公共预算拨款项目支出预算 70.48万元,比2022年预算减少0万元,下降0 %。 五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9) (一)因公出国(境)费用 0万元。2023年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。 (二)公务接待费 0万元,比2022年预算增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。 (三)公务用车购置及运行维护费 1.1万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 1.1万元),比2022年预算减少 0.1 万元,减少8.3 %,下降的主要原因是: 公车改革,内部控制 。 (四)培训费 0万元,比2022年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %,增长(下降)的主要原因是: 。 (五)会议费 0 万元。比2022年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %,增长(下降)的主要原因是: 。 (六)机关运行经费122万元,比2022年预算增加 32万元,增加35.5%,增加的主要原因是:增加了农村公路养护费、两站一室经费、取暖费 。 六、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10) 2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2022年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %,增长(下降)的主要原因是:2023年增加(减少)了 项目预算资金。 (二)非税收入情况 2023年本部门预计征收非税收入2.5万元。 (三)政府采购情况 2023年政府采购支出预计37.65万,比2022年预算减少1.53万元,下降3.9 %,减少的主要原因是 减少办公设备购置 。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为337.02万元。其中:办公用房3100 平方米,价值 678.09万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2辆,价值 29.16 万元。单价20万元以上的设备价值 74万元。 (五)部门绩效评价进展情况 已完成2023年绩效目标申报工作 七、名词解释 1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 |
附件【2023年部门预算公开表格(3).xls】 |
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