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临潭县羊沙镇人民政府2023年部门预算概况及说明

时间：2023-05-17   作者： 点击数：  

 

临潭县羊沙镇人民政府2023年部门预算概况及说明

 

  1. 部门职责

    羊沙镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊沙镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

  2. 部门机构设置

    羊沙镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)、社会治理和应急管理办公室；现有事业单位6个，即农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。羊沙镇现有在职人员54人，其中：行政编制23人，在职15人，事业编制34人，在职49人，离退休人员5人。

    三、部门预算安排情况

    （一）基本支出

    2023年基本支出832.69万元，较2022年下达预算数   748.37万元增加 84.32万元，增长11.26%；主要是因单位在职职工及退休人员的增资。

    （二）项目支出

    2023年项目支出0万元，较2022年下达预算数0万元减少0万元，减少0%。

    （三）支出功能分类指标

    1、行政运行619.71万元，较2022年599.19万元增加20.52万元，增长3.42%。

    2、行政单位离退休经费7.74万元，较2022年8.19万元减少0.45万元，减少了5.49%。

    （四）支出经济分类指标

       工资福利支出合计209.98万元.

    商品服务支出合计支出58万元（公用经费58万元）。

    基本公共卫生3万元，主要用于疫情防控工作经费。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2022年预算保持一致。

    2.公务接待费预算0万元，与2022年预算保持一致。

    3.公务用车购置和运行维护费万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.5万元），与2022年2.23万元相比，增加0.27万元，实有车辆0辆。

    4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训 批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

    5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

    6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。

    五、其他重要事项情况说明

    1.政府采购情况:2022年预算采购总额为0万元，其中信息化无纸化办公设备采购和办公设备采购0万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备0万元。

    2. 政府购买服务情况：无

     

     

    临潭县羊沙镇人民政府

    2023年5月10日

     

　　
附件【乡村振兴局2023年部门预算公开表格.xls】
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