临潭县冶力关镇人民政府2023年部门预算概况及说明

时间：2023-05-17 作者：点击数：

临潭县冶力关镇人民政府2023年部门预算概况及说明

部门职责
冶力关镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，委会社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。
部门机构设置
冶力关镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）、冶力关镇城建中队；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。冶力关镇现有在职人员102人，其中：行政编制24人，在职24人；事业编制46人，在职78人
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2023年基本支出1538.27万元，较2022年1226.27万元增加312万元，增长25.44%。；主要是因单位在职职工及退休人员的增资，以及办公经费的增加。
（二）项目支出
2023年项目支出0万元，较2022年下达预算数0万元减少0万元，减少0%。
（三）支出功能分类指标
1、行政运行1141.08万元，较2022年973.96万元增加167.12万元，增长17.16%。
2、行政单位离退休经费23.99万元，较2022年26.93万元减少2.94万元，减少了10.92%。
（四）支出经济分类指标
工资福利支出合计979.08万元.
商品服务支出合计支出98万元（公用经费98万元）。
基本公共卫生5万元，主要用于疫情防控工作经费。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年预算保持一致。
2.公务接待费预算0万元，与2022年预算保持一致。
3.公务用车购置和运行维护费万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3万元）。
4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训0批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。
5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。
6.机关运行费98万元。基本支出中商品服务支出为98万元，项目支出为0万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2022年预算采购总额为0万元，其中信息化无纸化办公设备采购和办公设备采购0万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备0万元。
2. 政府购买服务情况：无

临潭县冶力关镇人民政府
2023年5月17日

附件【临潭县冶力关镇人民政府2023年部门预算公开表格.xls】

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