（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

临潭县卓洛乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室人口和计划生育办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，扶贫工作站）构成。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1096.83万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1096.83万元，政府性基金预算收入 0万元。比2022年预算增加225.41万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费225.41万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1096.83万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加225.41万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费资金。其中：

1、2010301行政运行支出804.3万元。

2、2080501行政单位离退休支出18.71万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.35万元。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.68万元。

5、2089999失业、工伤保险支出7.36万元。

6、2100408基本公共卫生支出3万元。

7、2101101行政单位医疗支出18.79万元。

8、2101102事业单位医疗支出23.64万元。

9、2101103公务员医疗补助支出19.22万元。

10、2101119大病医疗救助缴费支出0.52万元。

11、2210201住房公积金支出67.26万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1096.83万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1096.83万元，比2022年预算增加225.41万元，增加25.87 %，增加的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费5.1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.1万元），与2022年减少0.1万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费 0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【2023年卓洛乡部门预算公开表格.xls】

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