2023年预算收入 1008.48 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1008.48万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0万元。比2022年预算增加 448.57万元，增加（上升）的主要原因是：2023年人员工资和其他政协业务经费支出有调整。

（二）支出预算

2023年支出预算 1008.48 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 448.57 万元，增加（上升）的主要原因是：2023年人员工资和其他政协业务经费支出有调整。其中：

1、行政运行支出660.18 万元。

2、政协会议支出20万元。

3、委员视察支出34.8万元。

4、其他政协事务支出75.05

5、行政单位离退休支出40.79万元。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.47万元。

7、机关事业单位基本职业年金缴费支出27.74万元。

8、失业、工伤保险5.09万元。

9、行政单位医疗27.12万元。

10、事业单位医疗8.8万元。

11、公务员医疗补助16.48万元。

12、大病医疗救助缴费0.23万元。

13、住房公积金3.64万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 1008.48 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 1008.48 万元，比2022年预算增加 448.57 万元，增加的主要原因是：2023年人员工资和其他政协业务经费支出有调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0个。

2、保障运转经费 0 个，主要是：

3、其他项目 0 个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。2023年预计公务接待 25 批次， 200 人次，主要为调研视察。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费 0万元），比2022年预算减少 0 万元，减少 0 %，减少（下降）的主要原因是：无。

（四）培训费 0万元，比2022年预算增加（减少）万元，（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

（五）会议费 20 万元。比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

（六）机关运行经费 70 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 0 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无，其中利息收入 0 万元，无收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计10万，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 67.19 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 22.6 万元。

七、部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【2023年政协预算公开表.xls】

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