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临潭县残疾人联合会2022年部门预算公开说明

时间：2022-04-26   作者： 点击数：  

临潭县残疾人联合会2022年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

  1. 部门职责  

    县残联履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自立、自强、自信，弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、帮助、关心残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化教育、用品用具供应、残疾鉴定。依法推进无障碍建设和残疾预防工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训，承担全县残疾人康复的日常工作，做好综合组织协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人措施发展和管理残疾人事业。

     

  2. 机构设置

    本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。单位事业编制10人，在职10人；其他供养1人,离退休2人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2022年预算收入 265.42  万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  265.42  万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 24.85  万元，其他收入  0  万元。比2021年预算增加 25.51 万元，增长 10.6 %，增长的主要原因是：2022年残疾人保障金增加。

    （二）支出预算

    2022年支出预算  290.27 万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年预算增加 50.36   万元，增长（下降）   21 %，增长的主要原因是：1、有上一年结余资金；2、2022年残疾人保障金增加。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出  265.42   万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2022年基本支出  265.42  万元，比2021年预算增加  25.51  万元，增加   10.6 %，增加的主要原因是：  残疾人保障金增加   。

    （二）项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2021年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了     0   项目预算资金。

    1、经济社会发展项目 0  个。

    2、保障运转经费  0 个，主要是：

    3、其他项目 0  个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0  万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0   万元，比2021年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，增长（下降）的主要原因是： 。2022年预计公务接待    0  批次， 人次，主要为 。

    （三）公务用车购置及运行维护费 0  万元（其中：公务用车购置  0 万元，公务用车运行维护费  0 万元），比2021年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0   %，增长（下降）的主要原因是： 。

    （四）培训费  0  万元，比2021年预算增加（减少） 万元，增长（下降）   0   %，增长（下降）的主要原因是： 。

    （五）会议费   0   万元。比2021年预算增加（减少）   0  万元，增长（下降）   0   %，增长（下降）的主要原因是： 。

    （六）机关运行经费  8  万元，比2021年预算增加    1.9   万元，增长   31  %，增长的主要原因是： 1、公用经费增加，2、业务运行经费增加   。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2021年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 项目预算资金。

    （二）非税收入情况

    2022年本部门预计征收非税收入 0  万元，比2021年预算增加（减少）  0  万元。

    （三）政府采购情况

    2022年政府采购支出预计，比2021年预算增加0.5 万元，增长  33 %。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为  106.58 万元。其中：办公用房 380  平方米，价值   76  万元。部门及所属预算单位共有公务用车  0    辆，价值   0  万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【残联 2022年预算公开表格.xls】
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