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临潭县供销合作社2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-18   作者： 点击数：  

临潭县供销合作社2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

  1. 部门职责

    1.贯彻执行中央有关农村经济工作和发展的方针政策。

    2.研究制定全县供销合作社及合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社及合作经济组织的改革和发展。

    3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品等经营进行组织、协调和管理。

    4.协调与政府部门、社会组织关系，指导成员社的业务活动，监督成员社执行法律、法规、政策和章程。

    5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出政府调控和扶持政策，向政府和有关部门反映供销合作社及合作经济组织的意见要求；维护供销合作社、合作经济组织和社员的合法权益。

    6.指导全县供销合作社及合作经济组织建设，活跃城乡市场，繁荣农村经济，改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥联合合作优势。

    7.参与和加强农村综合服务体系建设，把千家万户的农民和千变万化的市场紧密地联系起来，积极参与和推动农业产业化。

    8.管理监督营运本级社有资产，确保社有资产保值增值，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

    9.组织开展对合作社社员和职工的教育培训。向州供销社报送有关资料和信息。

    10.承担县人民政府交办的其他工作。

    本单位为一级预算单位，属事业单位，执行事业单位会计制度。始终坚持为农服务的宗旨，坚持为农服务的方向，突出 “新网工程”、基层组织建设、农民专业合作社规范化建设、农资供应服务、农产品营销、确保企业生产安全。

  2. 机构设置

    纳入2022年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个。

    临潭县供销合作社事业编制11人。单位实有人数11人；离退休9人。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2023年预算收入 378.99万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 378.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

    （二）支出预算

    2023年支出预算378.90万元（详见部门预算公开表3，11）其中：

    1、行政运行支出318.67万元；

    2、事业单位离退休支出14.36万元；

    3、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元；

    4、机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元；

    5、失业、工伤保险支出1.08万元；

    6、行政单位医疗支出6.11万元；

    7、事业单位医疗支出3.71万元；

    8、公务员医疗补助支出4.48万元；

    9、大病医疗求助缴费支出0.08万元；

    10、住房公积金支出10.56万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出 378.99 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

    （一）基本支出

    2023年基本支出23.3万元。

    （二）项目支出

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算180万元。

    1、其他项目  2 个。

    五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

    （一）因公出国（境）费用 0  万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

    （二）公务接待费 0 万元，。

    （三）公务用车购置及运行维护费  0 万元。

    （四）培训费 0 万元。

    （五）会议费  0  万元。

    （六）机关运行经费 8.3万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元。

    （二）非税收入情况

    2023年本部门预计征收非税收入 0万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     

     

     

     

     

    临潭县供销合作社

    2023年5月17日

　　
附件【2023年部门预算公开表格(8).xls】
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