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临潭县人大常委会办公室2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-18   作者： 点击数：  

临潭县人大常委会办公室2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）临潭县人大常委会机构设置及主要职责：

县人大常委会设办公室、法制民族工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办六委，均为正科级建制。

1.县人大常委会办公室

负责常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院和上下级人大的工作联系及机关各部门的协调工作。

   2.民族侨务工作委员会

负责与本级政府及所属民族、法制等部门的联系工作。

3.财政经济工作委员会

负责与本级政府及所属的工交、财贸、计划、金融等各部门的联系工作。

   4、农牧环保工作委员会

负责与本级政府及所属的农业、畜牧、林业、水利、乡镇企业、土地、环保资源保护等各部门的联系工作。

5.教育科学文化卫生工作委员会

负责与本级政府及所属教育、科学、文化、卫生等部门的联系工作。

    6.代表工作委员会

负责与本级政府所属局、委、办和省州人大、各乡镇人大代表工作机构的联系工作。

7.内务司法工作委员会

   负责与本级政府及所属公安、司法和县人民法院、县人民检察院的联系工作。

二、机构设置

行政事业后勤编制共计33人，实有在职34人；退休28人；。遗属7人

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入1070.56万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入643.85万元.比2022年预算增加了103.47万元，增加了19.15%，增加的主要原因是：人员变动2023年人员工资较2022年增加了。

（二）支出预算

2023年支出预算1070.56万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加了103.47万元，增加了19.15%，增加的主要原因是：人员变动2023年人员工资较2022年增加了。

其中：

1、2010101行政运行支出492.45万元。

2、2010104人大会议支出25万元

3、2010108代表工作支出292.8万元

4、2010199其他人大事务支出48.4万元

5、2080501离退休经费支出45.56万元

6、2080505机关事业单位养老保险缴费支出50.72万元

7、2080506机关事业单位职业年金缴费25.36万元

8、2089999失业工伤保险4.77万元

9、2101101行政单位医疗27.02万元

10、2101102事业单位医疗8.44万元

11、2101103公务员医疗补助16.22万元

12、2101119大病医疗救助0.24万元

13、2210201住房公积金33.57万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1070.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出

2023年基本支出1022.15万元，比2022年预算增加了373.31万元，增加了57.5%。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）公务接待费2万元，主要为省级和州级人大调研。

（二）公务用车运行维护费5万元，, 和2022年预算一致

（三）培训费30万元，比2022年培训费增加10万元。

（四）会议费 25万元。和2022年会议费预算一致。

（五）机关运行经费80万元，跟2022年预算一致。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2022年本部门预计征收非税收入0.2万元，为利息收入0.2万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购支出预计147.62万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为222.38万元。其中：办公用房387平方米，价值14.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值16.7万元。通用设备147.92万元。家具用具30.64万元。无形资产29万元。

部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 

 

 

2023年5月17日

 

 

　　
附件【2023年人大办预算公开表格.xls】
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