承担统筹推进全县巡察工作，组织协调巡察工作，指导县委巡察组开展巡察工作，会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况，进行督促检查，汇总汇报巡察成果，加强巡察队伍建设，配合有关部门对巡察干部进行培训、考核、评价、监督和管理，优化干部队伍，提高巡察干部的素质和能力。加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 84.89 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 84.89 万元，上年结转收入 0 万元。比2022年预算减少 11.81 万元，减少 12 %，减少的主要原因是：2023年减少了州委巡察临潭县委涉粮问题专项资金。

（二）支出预算

2023年支出预算 84.89 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少11.81 万元，下降 12.2 %，减少下降的主要原因是：2023年减少了州委巡察临潭县委涉粮问题专项资金。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 84.89 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 84.89 万元，比2022年预算减少11.81万元，减少 12.2 %，减少的主要原因是：2023年减少了州委巡察临潭县委涉粮问题专项资金。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算减少 0万元，下降 0 %。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0.5 万元，和2022年预算相同。2023年预计公务接待 5 批次， 40 人次，主要为巡察情况督查人员。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）培训费 0 万元，比2022年预算增加 0万元，增加 0 %，增加的主要原因是：。

（五）会议费 0 万元。比2022年预算增加） 0 增加的主要原因是：。

（六）机关运行经费24 万元，比2022年预算增加 12 万元，减少 33.33%，增加的主要原因是：办公费、差旅费等增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（无）

（二）非税收入情况（无）

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计和去年相同。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 21.62 万元。其中：办公用房为县机关事务管理局统一管理房屋。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

部门绩效评价进展情况
2023年，按照年初工作部署和要求，我部紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，较好的完成了年度绩效评价目标。
本年预算配置控制较好，上年结转项目资金已全部拨付，三公经费预算总额较上年有所增加，部门整体支出管理情况得到了提升。在预算执行方面，我部今年将加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；进一步严控“三公经费”支出不放松，细化“三公经费”的管理，加强经费支出审核，抓好公务接待管理；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。同时，我部将继续加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【2023年巡查办预算公开表格(6).xls】

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