2023年预算收入 953.84 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 953.84 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加（减少） 218.02 万元，增长（下降） 29.6 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了行政运行费218.02 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 953.84 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 218.02 万元，增长（下降） 29.6%，增长的主要原因是：2023年增加了人员经费资金。其中：

1、行政运行科目支出705.75万元。

2、行政事业单位离退休13.55万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出120.83万元。

4、行政单位医疗52.3万元。

5、住房公积金56.41万元

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 953.84 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 248.09 万元，比2022年预算增加（减少）万元，增加（减少） %，增加（减少）的主要原因是：。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了项目预算资金。

1、经济社会发展项目个。

2、保障运转经费个，主要是：

3、其他项目个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：。2023年预计公务接待批次，人次，主要为。

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费 5 万元），比2022年预算增加（减少） 1 万元，增长（下降） 25 %，增长（下降）的主要原因是：公车运行成本增加。

（四）培训费万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：。

（五）会议费万元。比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：。

（六）机关运行经费万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是，其中利息收入万元，收入万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 756.37 万元。其中：办公用房 2171.6 平方米，价值 200.67 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【2023年部门预算公开表格.xls】

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