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临潭县审计局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-15   作者： 点击数：  

临潭县审计局2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关审计工作的方针、政策和法律、法规，参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）依据《审计法》等法律法规，直接进行有关审计。

（四）向县人民政府和上一级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告。

（五）组织实施对贯彻执行国家采集方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计、审计调查。

（六）根据委托，对县管党政领导干部和县属国有企业法人代表进行任期经济责任审计。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（八）负责对所有使用财政资金的项目进行审计监督。

（九）负责对关系国计民生的资源环境、环境保护和社会保障资金、“三农”资金和财政资金使用效益的审计监督。

（十）组织审计干部培训学习，加强队伍建设。

（十一）承办县人民政府和上级审计部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。行政在职6人，事业在职20人。退休5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入526.11万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入526.10万元，上年结转收入0.01万元。比2022年预算增加98.03万元，增加23%，增加的主要原因是：上年结转减少，本年公用经费预算提高，住房公积金也列入年初预算，人员比上年有增加，相应的人员经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算526.11万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加98.03万元，增加23%，增加的主要原因是：本年公用经费预算提高，住房公积金也列入年初预算，人员比上年有增加，相应的人员经费增加。

其中：

1、基本支出526.10万元；

2、上年结转0.01万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出526.10万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出526.10万元，比2022年预算增加105.94万元，增加25%，增加的主要原因是：上年结转减少，本年公用经费预算提高，住房公积金也列入年初预算，人员比上年有增加，相应的人员经费增加。

（二）项目支出

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 万元。

（二）公务接待费　0.45　万元，比2021年预算减少    0万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是： 。2023年预计公务接待      108 批次， 人次，主要为 公务接待      。

（三）公务用车购置及运行维护费   0万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费 0   万元），比2021年预算减少  0万元，增长（下降） 0 %，下降的主要原因是： 公车改革           。

（四）培训费  2  万元，比2021年预算增加（减少）     0万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是： 。

（五）会议费 万元。比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是： 。

（六）机关运行经费36.55万元，比2022年预算增加  4  万元，增加12 %，增加的主要原因是：本年公用经费预算提高。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

（二）非税收入情况

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计5.12万元，比2021年预算减少202.93万元，下降97%，下降的主要原因是根据《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准》，不在政府采购目录内的未纳入政府采购计划。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为60.03万元。其中：办公用房80平方米，价值4.54万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值    0 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【审计局2022年部门预算公开表格.xls】
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