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临潭县道路运输管理局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-16   作者： 点击数：  

临潭县道路运输管理局2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为独立核算单位1个，于2014年9月组建成立，隶属于县人民政府管理，为正科级财政全额拨款事业单位，单位事业编制7人，本单位现有在职人员10人，其中正科级2人，副科级2人，其他人员6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 240.67 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 240.67 万元，政府性基金预算收入  0 万元，上年结转收入  0  万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加 万元，增长 %，增长的主要原因是： 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 240.67 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 万元，增长 %，增长的主要原因是：本年度预算纳入招投标系统运行维护费专项业务经费 万元。其中：

1、行政运行科目支出168.28 万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.12万元。

3、机关事业单位职业年金缴费支出11.56万元。

4、失业、工伤保险1.59万元。

5、事业单位医疗保险9.66万元。

6、公务员医疗补助4.34万元。

7、大病医疗救助缴费0.16万元。

8、住房公积金21.96万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 240.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 240.67 万元，比2022年预算增加 万元，增加（减少） %，增加的主要原因是： 万元。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 万元，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 万元，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是 ，其中利息收入 万元， 收入 万元。

（三）政府采购情况

2023年 政府采购支出预计，比2020年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是 。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 万元。其中：办公用房 平方米，价值 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值 万元。

（五）部门绩效评价进展情况

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　
附件【临潭县道路运输管理局2023年部门预算公开表格.xls】
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