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临潭县发展和改革局2024年单位预算公开情况说明

时间：2024-06-18   作者： 点击数：  

 

临潭县发展和改革局2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表


八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责拟订实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，全县社会固定资产投资及重大项目的管理与推进工作；指导和综合协调推进全县经济体制改革，安排县级预算内建设资金，按照权限审批、核准、审核相关建设项目；监测预警全县经济和社会发展态势，推进经济结构综合平衡和结构调整，负责节能减排、循环经济的综合协调；负责区域经济协调发展；负责全县价格、收费管理和能源管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，机关编制17名，其中：行政编制9人，行政工勤编制1人，事业编制16人。内设股室：党政综合办公室、项目管理办公室办、节能监察监测中心、物价管理股、粮食与物资储备股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算8979.56万元（详见部门预算公开表 1,2），比2023年预算减少2904.75万元，减少24.44%，减少的主要原因是上年结转藏专资金5076.00万元和本年隐形债务2888.81万元。预算收入包括：一般公共预算收入3599.76万元，上年结转收入5379.8万元。

（二）支出预算

2024年支出预算8979.56万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款8979.56万元，比 2023 年预算减少2904.75万元，减少24.44%，减少的主要原因是上年结转藏专资金和本年隐形债务。当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

其中：

1、一般公共服务支出780.51万元。

2、社会和保障就业支出83.09万元。

3、卫生健康支出40.05万元。

4、住房保障支出50.56万元。

5、粮油物资储备支出60.54万元。

6、其他支出5076万元。

7、债务付息支出2888.81




四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出8979.56万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出710.95万元，比2023年预算减少53.35万元，减少6.98%，减少的主要原因是本年度无粮食风险基金。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8268.61万元，比 2023年减少2851.39，减少25.64%，减少的主要原因是上年结转藏专资金和本年隐形债务。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2、2024年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。

3、2024年预算未安排公务公务用车维护费,相关表格为空表。

4、2024年预算未安排培训费,相关表格为空表。

5、2024年预算未安排会议费,相关表格为空表。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费43.62万元，比2023年预算增加21.02万元，增加的主要原因是年初经费重新按照人员计算。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出预计10万元，比2023年无变动。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为258.61万元。其中：仓储用房   808平方米，价值154.4万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，原价29.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2024 年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024 年计划征收1.45万元。

十、预算绩效管理情况

绩效目标管理方面：从数量、质量、时效、成本、效益等方面，

综合衡量政策和项目预算资金使用效果，进一步拓展预算绩效管理的广度和深度，为政策和项目调整提供依据，提高了财政资金使用效益和政策实施效果。绩效运行监控方面：按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，进一步规范部门预算管理，严格绩效目标约束，强化预算执行和绩效运行监控，对发现的问题和管理漏洞分析原因并及时采取措施予以纠正。

绩效评价方面：我局实现了对所有预算资金执行情况开展绩效自评，如实向财政局报送绩效目标实现结果。绩效自评情况随部门决算同步向社会公开。

结果应用方面：我局将2024年度绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，在 2024年部门预算安排和后续资金分配、使用和管理工作中予以体现。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）:反映发展与改革事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映发展和改革的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映发展和改革未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:反映物价管理方面的支出。

14、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映发展和改革局会开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、粮油物资储备支出（类）:反映用于粮油物资储备方面的支出。

30、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）:反映粮油物资事务方面的支出。

31、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）:反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

33、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

34、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

35、转移性支出（类）一般性转移支付（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。

36、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

43、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

44、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

45、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

46、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

47、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

48、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

49、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

50、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

51、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

52、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

53、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

54、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

58、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

60、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）

培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

62、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

66、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

67、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上 述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

69、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

70、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

71、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

72、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

73、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

74、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

75、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民基本医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

76、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

77、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

78、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路等公共基础设施建设方面的支出。

附件：1.甘肃省发展和改革委员会机关 2024 年预算表

2.甘肃省发展和改革委员会机关 2024 年预算项目绩效目标表








部门整体支出绩效目标表


　　
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