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重点领域公开
临潭县公安局2024年部门预算公开说明
| 时间：2024-06-17 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县公安局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、 部门收支总体情况 二、一般公共预算情况 三、部门一般性支出情况 四、其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
前言 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：
第一部分 部门基本概况 一、基本情况。 （一）主要职能。 临潭县县公安局是临潭县政府主要职能部门，担负着临潭县各乡镇及县城社会治安。起草公安工作的规章、草案，指导监督、检查全县公安工作；组织参与案件侦查工作；依法查处治安案件；管理全县外事工作；指导监督道路交通安全管理工作；指导监督信息网络、看守所、行政拘留所安全工作等。完成上级党委、政府下达的各项工作任务。 二、机构设置 临潭县公安局为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。 临潭县公安局内设34个所队室(16个派出机构）。 三、人员情况，包括当年变动情况及原因。 临潭县公安局实有编制191人，其中行政142人，事业71人,辅警234人，公益性岗位2人，2024年底实有人数459人。
第二部分 2024年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 （一）收入预算
2024年预算收入 405.9万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入405.9万元，政府性基金预算收入 0万元。比2023年预算增加 14.4万元，增长3.68 %，增长的主要原因是：2024年增加了人员经费71.4万元。 （二）支出预算 2024年支出预算5365.80万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算减少839.58万元，减少13.53%，减少的主要原因是：2024年减少了人员经费资金。其中： 1、2040201行政运行支出3584.07万元。 2、2040299其他公安支出447万元。 3、2080501行政单位离退休支出119.48万元。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413.60万元。 5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47万元。 6、2089999失业、工伤保险支出21.6万元。 7、2101101行政单位医疗支出117.50万元。 8、2101102事业单位医疗支出46.00万元。 9、2101103公务员医疗补助支出76.40万元。 10、2101119大病医疗救助缴费支出2.02万元。 11、2130213林业执法与监督支出145.68万元。
二、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出5365.80万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： （一）基本支出 2024年基本支出5365.80万元，比2023年预算减少839.58万元，减少13.53%，减少的主要原因是：2024年减少了人员经费资金。 （二）项目支出 2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。 三、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9） （一）因公出国（境）费用0万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。 （二）公务接待费5万元。 （三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万31.65万元），与2023年增加2.8万元。增加的主要原因是：电信诈骗等案件及社会治安巡逻频次的增加，使公务用车运行维护费增加。 （四）培训费5万元。 （五）会议费 5万元。 四、其他重要事项情况说明 部门绩效评价进展情况 去年我单位通过绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。 我单位以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。 五、预算绩效管理情况 （一）2023年预算绩效管理工作情况。 按照县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作 1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100%。 2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目2个，占本部门整体支出的 50%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值 ，完成率100%。 3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展部门整体支出绩效自评2个，绩效自评覆盖率为100%。 （二）2024 年绩效目标编制情况 按照县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，安排部署2024年预算绩效评价工作，结合单位重点工作计划和工作实际，认真制定本单位整体绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。 2024年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理的项目2个，部门整体绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府办公厅（室）及相关机构的支出。 11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。 12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。 13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。 14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 19、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 33、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。 34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 40、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 43、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 44、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。 45、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。 46、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 47、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 48、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 49、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 50、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 51、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 52、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 53、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 54、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 55、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 56、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 57、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 58、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 59、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 60、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 61、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 62、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
临潭县公安局 2024年6月28日
单位代码： 单位名称：
部门预算公开表
编制日期： 2024年 6 月 28 日 部门领导：窦大斌 财务负责人：任建新 填表人：严华
部门收支总体情况表 单位：万元
部门收支总体情况表 单位：万元
单位：万元
单位：万元
收 入 支 出
单位：万元
单位：万元
单位：万元
一般公共预算基本支出表
单位：万元
一般公共预算基本支出表
单位：万元
一般公共预算基本支出表
单位：万元
一般公共预算基本支出表
单位：万元
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单位：万元
部门管理转移支付表 单位：元
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