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临潭县机关事务管理局2024年部门预算公开说明

时间：2024-06-18   作者： 点击数：  

临潭县机关事务管理局2024年部门预算公开说明

 

 

目    录

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、部门绩效评价进展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

 

 

 

 

 

前言

   按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

临潭县机关事务管理局主要职责：

1、负责对全县机关后勤管理和服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2、负责县统办楼办公用房的分配、调整等管理工作，制定后勤管理制度并组织实施。

3、负责统办楼的安全保卫、环境卫生、通讯保障、水电供应等日常管理服务工作。

4、负责机关公务用车的管理工作。

5、负责县级重要会议及重大活动的后勤保障工作及日常公务接待工作。

6、承办县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

临潭县机关事务管理局核定事业编制11名,其中：领导职数为局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。实有在职人员32人（其中县政府大数据服务中心工作人员12人），为全额财政拨款单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入1200.15万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1200.15万元，政府性基金预算收入 0万元。比2023年预算增加309.02万元，增长34.68%，增长的主要原因是：2024年增加了接待费80万元，四大班子大灶补贴30万元，公车购置费38万元，周转房维修及其他费用14万元，非临潭籍县级领导保障性住房补贴15万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1200.15万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加1309.02万元，增长34.68%，增长的主要原因是：2024年增加了人员经费资金、接待费、四大班子大灶补贴、公车购置费、周转房维修及其他费用、非临潭籍县级领导保障性住房补贴。其中：

1、2010301行政运行支出1067.81万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46万元。

3、2089999失业、工伤保险支出5万元。

4、2101101行政单位医疗支出0.8万元。

5、2101102事业单位医疗支出34万元。

6、2101103公务员医疗补助支出6万元。

7、2101119大病医疗救助缴费支出3万元。

8、2210201住房公积金支出37.54万元。

 

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1200.15万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1200.15万元，比2023年预算增加309.02万元，增加34.68%，增加的主要原因是：人员经费资金、接待费、四大班子大灶补贴、公车购置费、周转房维修及其他费用、非临潭籍县级领导保障性住房补贴增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

三、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）公务接待费80万元，主要为临潭县县级日常公务接待。比2023年增加80万元，增加的原因是单位负责了县级重要会议及重大活动的后勤保障工作及日常公务接待工作。

（二）公务用车运行维护费398万元, 比2023年减少52万元。减少的原因为按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。

（三）公车购置费38万元，比2023年增加38万元，增加的原因是车辆购置时间长，维修费增加，为保障安全出行需更新车辆。

（四）统办楼运行经费30万元，与2023年预算保持一致。

（五）四大班子大灶补贴30万元，比2023年增加30万元，增加的主要原因是新增四大班子大灶补贴经费。

（六）周转房维修及其他费用14万元，比2023年增加14万元，增加的主要原因是新增周转房维修及其他费用经费。

（七）非临潭籍县级领导保障性住房补贴15万元，比2023年增加15万元，增加的主要原因是新增非临潭籍县级领导保障性住房补贴经费。

（八）公用经费34.31万元，比2023年增加34.31万元，增加的主要原因是新增公用经费。

四、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2024年本部门预计征收非税收入0.05万元，比2023年预算减少0.15万元，减少率75%，减少的主要原因是银行存款减少，其中利息收入0.05万元，其他收入0万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购支出预计273万元，比2023年预算减少175.7万元，减少率139%，减少的主要原因是2024年采购减少。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1360.54万元。其中：土地房屋原值174.18万元；车辆原值1025.04万元；通用设备原值73.79万元；家具类原值85.53万元，无形资产2万元，比2023年1135万元增加225.54万元，增加19.9%，其增加原因为房屋增加，采购部分办公设备及家具。

  1. 部门绩效评价进展情况

    1、部门评价目的及依据

    此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

    2、部门评价原则、评价方法等

    为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

    3、数据采集方法及过程

    收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

    4、绩效评价实施过程

    根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

    第三部分 名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

    10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府办公厅（室）及相关机构的支出。

    11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。

    12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

    14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

    15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

    18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    19、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

    20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

    21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

    22、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

    24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。

    25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    29、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

    30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

    31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    34、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

    35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    37、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

    38、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    40、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    41、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

    42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

    43、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

    44、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    45、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    46、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

    47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

    48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

    49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

    50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

    51、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    52、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

    53、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

    54、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

    55、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

    56、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

    57、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    58、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

    59、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    60、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

    61、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

    62、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    63、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    64、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    65、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

    66、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    67、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

    68、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    69、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    70、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    71、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    72、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

    73、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

    74、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    75、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    76、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

    77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

    78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    79、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

    80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

    81、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

    82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

    83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

    84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

    85、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

    86、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

    87、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    88、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

    89、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

    90、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

    91、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

    92、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

    附件：1.临潭县机关事务管理局2024年单位预算公开表

    2.临潭县机关事务管理局2024年单位整体支出绩效目标表

    临潭县机关事务管理局

    2024 年 6月 20 日

 

　　
附件【2024年机关事务局预算公开表格.xls】
附件【2024（机关事务局）单位整体支出绩效目标表.xls】
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