临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县消防救援大队2024年部门预算公开

时间：2024-06-18   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

临潭县消防救援大队2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。临潭县消防救援大队隶属消防救援局，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成国家消防救援局和所在县党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

临潭县消防救援大队隶属消防救援局，是国家消防救援局所属四级预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入485.53 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入485.53万元，政府性基金预算收入  0万元，上年结转收入  0  万元，其他收入0 万元。比2023年预算增加 114.62万元，增长30.9%，增长的主要原因是：

养老与医疗保险、住房公积金以及人员工资依据政策有所增加，消防人员伙食补助标准有所提升。

（二）支出预算

2024年支出预算485.32 万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加114.62万元，增长 30.9  %，增长的主要原因是：2024年增加了资金116.42万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出 485.53  万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出 416.18 万元，比2023年预算增加 92.08万元，增加 28.4 %，增加的主要原因是： 养老与医疗保险、住房公积金以及人员工资依据政策有所增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算69.35万元，比2023年预算增加 23.35 万元，增加的主要原因是：2024年增加了2240204消防应急救援科目的23.35万元伙食补助。

1、经济社会发展项目   0 个。

2、保障运转经费   0个，

3、其他项目0 个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用   0 万元。2024年预算安排“三公”经费0万元。

（二）公务接待费   0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费  0万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费  0万元）。

（四）培训费  0 万元，比2023年预算减少  0万元。

（五）会议费   0   万元。比2023年预算增加（减少）    0 万元，增长（下降）  0    %，增长（下降）的主要原因是： 。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

 

行政运行经费 0  万元，比2023年预算减少 0万元，减少 %，减少的主要原因是：

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出预计0万元，比2023年预算减少 50万元，下降 0 %，下降的主要原因是 。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  1369.44万元。其中：办公用房  3680.77 平方米，价值   860.06 万元。部门及所属预算单位共有公务用车    1  辆，价值    32 万元。单价20万元以上的设备价值   170.9  万元，为消防救援车辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2023年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了   0     项目预算资金。

（二）非税收入情况

2024年本部门预计征收非税收入  0 万元，比2023年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是        ，其中利息收入  0  万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

我单位严格按照预算绩效管理相关要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控：

1.绩效目标管理情况。2023年度，我单位纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效3个，均按规定随年度预算公开，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2023年，组织开展绩效自评项目共3个，其中单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率100%。

3.绩效结果应用情况。2024年度减少上级转移支付项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度涉及二级指标10个、三级指标13个；2024年消防业务经费项目涉及财政支出资金82.69万元，围绕成本、产出、效益指标设置三级指标6个；2024年消防公用经费项目涉及财政支出资金48.94万元，围绕成本、产出、效益指标设置三级指标6个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。

2024年我单位整体及专项支出资金已全部纳入预算绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

第三部分2024年部门预算公开表

 

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4855316

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

4855316

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、医疗卫生与计划生育支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出








本年收入合计

本年支出合计

4855316

4855316




十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余










收入总计

4855316

支出总计

4855316

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4855316

经费拨款

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

4855316  




十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

4855316  

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表




单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

4855316.00  

4161816.00

693500.00

224（灾害防治及应急管理支出）

4855316.00

4161816.00

693500.00

22402（消防救援事务）

4855316.00

4161816.00  

693500.00

2240201（行政运行）

4161816.00

4161816.00



2240204（消防应急救援）

693500.00


693500.00





四、财政拨款收支总体情况表

目录!A1


财政拨款收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

4855316.00  

一、本年支出

4855316.00  

（一）一般公共预算财政拨款

4855316.00

（一）一般公共服务支出

4855316.00  

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）预备费


（二十四）其他支出


（二十五）债务还本支出


（二十六）债务付息支出


（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

4855316.00

支  出  总  计

4855316.00


五、财政拨款支出表

目录!A1









财政拨款支出表










单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

4855316.00

4161816.00

693500.00





临潭县消防救援大队

4855316.00

4161816.00

693500.00




























  1. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表




单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

4855316.00

4161816.00

693500.00

2240201

行政运行

4161816.00

4161816.000


2240204

消防应急救援

693500.00


693500.00

合计

4855316.00

4861816.00

693500.00















  1. 一般公共预算基本支出情况表



单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

4161816.00

3539016.00

622800.00


临潭县消防救援大队


501

301

工资福利支出

3539016.00

7,097,000.00

5011

30101

基本工资


5011

30102

津贴补贴


5011

30103

奖金


50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


50102

30109

职业年金缴费


50102

30110

城镇职工基本医疗保险缴费


50102

30111

公务员医疗补助缴费


50102

30112

其他社会保障缴费


50103

30113

住房公积金


50199

30106

伙食补助费


50199

30114

医疗费


50199

30199

其他工资福利支出

3539016

3539016

502

302

商品和服务支出

622800.00

622800.00

50201

30201

办公费

42600.00

42600.00

50201

30202

印刷费


50201

30204

手续费


50201

30205

水费


50201

30206

电费

78000.00

78000.00

50201

30207

邮电费


50201

30208

取暖费


50201

30209

物业管理费


50201

30211

差旅费

20000.00

20000.00

50201

30214

租赁费


50201

30228

工会经费


50201

30229

福利费


50201

30239

其他交通费用


50201

30240

税金及附加费用


50202

30215

会议费


50203

30216

培训费


50204

30218

专用材料费


50204

30224

被装购置费

80000.00

80000.00

50204

30225

专用燃料费


50205

30203

咨询费


50205

30226

劳务费


50205

30227

委托业务费


50206

30217

公务接待费


50207

30212

因公出国（境）费用


50208

30231

公务用车运行维护费


50209

30213

维修(护)费

98000.00

98000.00

50299

30299

其他商品和服务支出

304200.00

304200.00

505

301

工资福利支出


50501

30107

绩效工资


50502

302

商品和服务支出


50599

30299

其他商品和服务支出


509

303

对个人和家庭的补助


50901

04

抚恤金


50901

05

生活补助


50901

06

救济金


50901

07

医疗费补助


50901

09

奖励金


50902

08

助学金


50903

10

生产补贴


50905

01

离休费


50905

02

退休费


50905

03

退职（役）费


50999

99

其他对个人和家庭的补助


  1. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表





单位：元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计






临潭县消防救援大队






















  1. 一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费




单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1316300.00

622800.00

693500.00

1

办公费

42600.00

42600.00

2

印刷费


3

水费


4

电费

78000.00

78800.00

5

邮电费


6

差旅费

20000.00

20000.00

7

其他交通费用


8

劳务费


9

委托业务费


10

公务接待费


11

公务用车运行维护费


12

维修(护)费

98000.00

98000.00

13

其他商品和服务支出

997700.00

997700.00

  1. 政府性基金预算支出情况表(我单位无政府性基金收支情况，故此表为空）

目录!A1

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项  目

预算数












十一、部门管理转移支付表





部门管理转移支付表





单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出












省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度）

单位(部门)名称

临潭县消防救援大队

联系人

酒晓辉

联系电话

09413122119

单位(部门)职能

依据

职能简述

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成国家消防救援局和所在县党委政府交办的相关职能任务。

 

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

直属单位包括

内设职能部门

编制人员数

在职人员总数

其中：





行政编制人数

事业编制人数

编外人数

58

4

8

46

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

370.91

99.46

470.73

100

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

353.9

本级财政安排

485.53

公用经费

62.28

其他资金

项目经费

69.35

收入预算合计

485.53

支出预算合计

485.53

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

≥98%

项目支出预算执行率

≥98%

“三公经费”控制率

≥98%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≥98%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

人员工资发放保障率

=100%

部门效果目标

部门协作率

=100%

服务对象满意度

工作人员满意度（%）

>=95%

社会影响

服务对象满意度（%）

>=98%

 

 

　　
附件【消防队2024年部门预算公开表格.xls】
【关闭窗口】