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中共临潭县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算公开说明

时间：2024-06-19   作者： 点击数：  

中共临潭县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算公开说明

 

 

目    录

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

 

 

 

 

 

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

(一)传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，提出工作建议。

(二)负责县委巡察工作领导小组日常事务，承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。

(三)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(四)对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六)对县委巡察组工作情况进行监督检查。

(七)对被巡察单位整改情况进行监督检查。

(八)负责与州委巡察工作领导小组办公室的日常联络，向州委巡察办报送巡察工作规划、计划、工作情况报告和信息。

(九)承办县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(十)完成中央、省委、州委巡视巡察工作机构和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

2023年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，单位执行行政会计制度，为全额财政拨款单位，当年新增信息中心，为股级建制的公益一类事业单位，隶属中共临潭县委巡察工作领导小组办公室管理，核定事业编制3名。

(一)综合股。负责处理巡察办日常事务;承担县委巡察工作领导小组和巡察办日常文稿、信息发布、政策咨询、内务管理、会务和信访工作;负责制定巡察工作规划、计划、流程、方案和相关制度;负责省委巡视组州委巡察组在县巡视巡察期间协调服务工作;承担县委各巡察组的联络、保障、服务工作;负责巡察工作人才库建设，配合做好巡察机构工作人员的培训、考核、管理等工作;承办巡察办领导交办的其他事项。

(二)督查股。负责对县委、县委巡察工作领导小组有关巡察工作决定落实情况的监督检查;负责县委巡察组的业务指导，承担各巡察组开展巡察的有关协调工作;负责县委巡察组各项报告的审核及有关问题线索移交工作;汇总分析县委巡察组工作情况，协助巡察组做好反馈、整改情况公开等工作;督促检查相关部门对省委巡视组、州委巡察组及县委巡察组反馈和移交问题的整改落实工作;负责反馈问题整玟情况的统计汇总、分析上报;承办巡察办领导交办的其他事项。 （三）信息中心

（1）负责全县巡视巡察工作数据管理系统的日常运用维护，收集、录入、上报全县巡察数据信息，加强对各巡察组数据管理系统的操作指导，扎实做好巡察数据上报工作;

（2）负责巡视巡察信息的实时交互，做好与中央、省委巡视机构，州委巡察机构，巡视巡察信息化的对接工作;

（3）负责对全县巡察工作进行数据分析，为县委巡察工作领导小组推进巡察工作高质量全覆盖提供决策依据;

（4）运用信息技术资源，协助县委巡察组拓展发现问题的渠道，提升巡察质量和效率;

（5）指导各巡察组做好数据管理系统的日常维护工作，并提供技术支持;

（6）承办省委巡视办、州委巡察办和县委巡察办交办的其他工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入99.73万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入99.73万元，政府性基金预算收入 0万元。比2023年预算增加14.84万元，增长14.88%，增长的主要原因是：2024年增加了专项业务经费5万元，公用经费3.2万元。

.

（二）支出预算

2024年支出预算99.73万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加14.84万元，增长14.88%，增长的主要原因是：2024年增加了人员经费和专项巡察经费。其中：

1、2011101行政运行支出83.08万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.58万元。

3、2089999失业、工伤保险支出0.36支出万元。

4、2101101行政单位医疗支出2.62万元。

5、2101103公务员医疗补助支出1.19万元。

6、2101119大病医疗救助缴费支出0.03万元。

7、2210201住房公积金支出5.87万元。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出99.73万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出99.73万元，比2023年预算增加14.84万元，增加14.88 %，增加的主要原因是：人员经费和巡察专项经费的增加 。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

三、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年减少0.1万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费 0万元。

四、其他重要事项情况说明

部门绩效评价进展情况

2023年，我单位的预算管理工作在本级财政部门和县委、县政府的正确领导下, 与时俱进，以经济建设为中心，以适应财政国库管理制度改革及财政预算管理方式改革为要求，克难奋进，真抓实干，不断推进依法理财和规范财务管理，统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，加强内部控制管理制度，为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全县巡察工作的稳定、持续、健康发展。

我单位以深入推进绩效评价为核心，结合我单位实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

通过这次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了更深层次的绩效管理理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

38、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

41、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

43、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

44、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

45、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

46、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

51、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

52、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

53、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

54、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

55、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

56、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

57、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

58、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

59、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

60、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

61、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

62、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

63、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

64、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

65、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

66、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

67、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

68、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

69、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

70、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

71、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

72、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

73、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

74、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

75、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

76、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

85、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

86、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

87、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

88、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

89、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

90、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

91、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

92、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

 

 

 

 

 

 

 

附件一

部门收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

997,300.00

一、一般公共服务支出

830,800.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出

65,800.00



十、医疗卫生与计划生育支出

42,000.00



十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出

58,700.00



二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出








本年收入合计

997,300.00

本年支出合计

997,300.00









十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余










收入总计

997,300.00

支出总计

附件二

部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

997,300.00

经费拨款

322,000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

997,300.00





十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

997,300.00

附件三

部门支出总体情况表




单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

997,300.00

997,300.00



201类



11  款





01项 行政运行

830,800.00

830,800.00



208类



05  款





05项  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,800.00

65,800.00



99  款



99项  失业、工伤保险

3,600.00

3,600.00



210类



11  款



01项  行政单位医疗

26,200.00

26,200.00



03项  公务员医疗补助

11,900.00

11,900.00



19项  大病医疗救助缴费

300.00

300.00



221类



02  款 住房公积金



01项  住房公积金

58,700.00

58,700.00



附件四


财政拨款收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

997,300.00

一、本年支出

997,300.00

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共服务支出

830,800.00

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

65,800.00



（九）社会保险基金支出

42,000.00



（十）医疗卫生与计划生育支出


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

58,700.00



（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）预备费


（二十四）其他支出


（二十五）债务还本支出


（二十六）债务付息支出


（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

997,300.00

支  出  总  计

997,300.00












财政拨款支出表










单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

997,300.00

997,300.00

997,300.00








单位名称:中共临潭县委巡察工作领导小组办公室

997,300.00

997,300.00

997,300.00






























 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表




单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

997,300.00

997,300.00

合计



201类



11  款





01项

行政运行

830,800.00

830,800.00


208类



05项

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,800.00

65,800.00


99项

失业、工伤保险

3,600.00

3,600.00


210类



11  款



01项  

行政单位医疗

26,200.00

26,200.00


03项  

公务员医疗补助

11,900.00

11,900.00


19项  

大病医疗救助缴费

300.00

300.00


221类



02  款 住房公积金



01项  

住房公积金

58,700.00

58,700.00


 

 

 

一般公共预算基本支出表





单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称

（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

997,300.00

675,300.00

322,000.00


（单位名称）


501

301

工资福利支出

675,300.00

5011

30101

基本工资

394,800.00

394,000.00

5011

30102

津贴补贴

114,000.00

114,000.00

50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65,800.00

65,800.00

50102

30111

公务员医疗补助缴费

11,900.00

11,900.00


50102

30112

其他社会保障缴费

30,100.00

30,100.00

50103

30113

住房公积金

58,700.00

58,700.00


502

302

商品和服务支出

322,000.00

50201

30201

办公费

50,000.00

72,000.00

50201

30202

印刷费

30,000.00

50201

30211

差旅费

200,000.00

200,000.00

50299

30299

其他商品和服务支出

24,000.00

24,800.00

50901

05

生活补助

18,000.00

18,000.00

50999

99

其他对个人和家庭的补助


省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度）

单位(部门)名称

中国共产党临潭县委巡查办公室

联系人

赵晓娟

联系电话

18394988781

单位(部门)职能

依据

三定方案

职能简述

县委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和中央、省州县委关于巡视巡察工作的决策部署，始终把“两个维护”作为根本任务，全面落实“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”中央巡视工作方针，坚守巡察工作政治定位，持续深化上下联动、贯通融合，推动新时代巡察工作高质量开展，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，保证党的路线方针政策和中央、省州县委决策部署的贯彻执行，为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新临潭提供坚强政治保障。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

纪检监察

直属单位包括

无

内设职能部门

财务室，办公室，信息中心

编制人员数

在职人员总数

其中：






行政编制人数

事业编制人数

编外人数

6

6

4

2

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

99.73

99.73

100

0

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

67.53

本级财政安排

99.73

公用经费

32.2

其他资金

项目经费

收入预算合计

99.73

支出预算合计

99.73

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公”经费控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

<=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

巡察次数

=2次

巡察对象个数

>=60个

巡视巡察问题数量

>1000条

巡视巡查覆盖率

=100%

巡视巡察及时性

及时

部门效果目标

改善社会风气

改善

办公环境提升性

提升

办公效率提升性

提升

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

被巡察对象满意度

>=80%

社会影响

违法违纪情况

=0起

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

人力资源建设

人员管理制度完善性

完善

档案管理

档案管理机制完备性

完备

 

　　
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