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应急管理局2024年部门预算公开

时间：2024-06-20   作者： 点击数：  

应急管理局2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订我县应急管理、安全生产等政策规定草案，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省上制定的有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设，协调管理全县综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇党委、政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

（十七）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。

二、机构设置

临潭县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。核定行政编制7名,事业单位编制16名，核定部门领导职数4名，其中：局长1名、副局长3名，县应急综合事务中心主任1名、副主任1名，执法大队队长1名、副队长1名。

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入872.36 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入872.36万元，政府性基金预算收入  0万元，上年结转收入  0  万元，其他收入0 万元。比2023年预算增加 47.29元，增长5.73 %，增长的主要原因是：

养老与医疗保险、住房公积金以及人员工资依据政策有所增加。

（二）支出预算

2024年支出预算872.36 万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加47.29万元，增长 5.73  %，增长的主要原因是：2024年增加了资金47.29万元。其中：

1、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）科目增加7.04万元。

2、2101101（行政单位医疗保险支出）科目增加5.65万元。

3、2101102（事业单位医疗）科目增加8.32万元。

3、2101103（公务员医疗补助）科目增加2.34万元。

4、2101119（大病医疗救助缴费）科目增加0.04万元。

5、2210201（住房公积金）科目增加21.28万元。

6、2240101（行政运行）科目增加91.61万元。

（2024年较2023年减少了2240109应急管理科目及2080506机关事业单位职业年金科目资金）

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出 872.36  万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 782.36  万元，比2023年预算增加 109.29万元，增加 16.24 %，增加的主要原因是： 养老与医疗保险、住房公积金以及人员工资依据政策有所增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算90 万元，比2023年预算减少 62 万元，减少的主要原因是：2024年减少了减少了2240109应急管理科目的62万元及2080506机关事业单位职业年金科目的26.48万元预算资金。

1、经济社会发展项目  0 个。

2、保障运转经费   0个，

3、其他项目1 个：主要是：政策性农房保险90万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0 万元。2024年预算安排“三公”经费4.5万元。

（二）公务接待费  2 万元，比2023年预算增加1万元，主要用于是： 应急管理工作内容相关工作支出  。2024年预计公务接待18 批次， 90人次，主要为 安全生产督查检查等工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费  2.3万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费   2.3 万元），比2023年预算减少1.2万元，减少的主要原因：2023年车辆已检修。公务用车购置及运行维护费主要用于：   应急指挥车辆日常运行产生的燃油费以及车辆保险等费用   。

（四）培训费  0 万元，比2023年预算减少  20  万元，下降  100    %，下降的主要原因是：  2023作协帮扶资金用于培训 。

 

（五）会议费   0   万元。比2023年预算增加（减少）    0 万元，增长（下降）  0    %，增长（下降）的主要原因是： 。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

 

机关运行经费 72.66   万元，比2023年预算减少 0.97万元，减少  1.32 %，减少的主要原因是：  办公经费正常减少  

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出预计22.4万元，比2023年预算减少 5.49万元，下降 19.68 %，下降的主要原因是 采用无纸化办公，办公耗材预算减少        。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  142.48万元。其中：办公用房  0 平方米，价值   0  万元。部门及所属预算单位共有公务用车    1  辆，价值    32.24 万元。单价20万元以上的设备价值   61.3  万元，为消防救援车辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2023年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了   0     项目预算资金。

（二）非税收入情况

2024年本部门预计征收非税收入  0 万元，比2023年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是        ，其中利息收入  0  万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

我单位严格按照预算绩效管理相关要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控：

1.绩效目标管理情况。2023年度，我单位纳入单位预算管理的的那位整体支出和项目绩效5个，均按规定随年度预算公开，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2023年，组织开展绩效自评项目共5个，其中单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率100%。

3.绩效结果应用情况。2024年度减少上级转移支付项目1个。

（二）2024年绩效目标编制情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度涉及二级指标10个、三级指标13个；2024年政策性农房保险项目涉及财政支出资金90万元，围绕成本、产出、效益指标设置三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。

2024年我单位整体及专项支出资金已全部纳入预算绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

第三部分2024年部门预算公开表

 

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8723600

一、一般公共服务支出

8723600

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、医疗卫生与计划生育支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出








本年收入合计

本年支出合计








十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余










收入总计

8723600

支出总计

8723600

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8723600

经费拨款

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

8723600  




十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

8723600  

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表




单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

8,723,600.00

8,723,600.00



2240101（应急管理事务行政运行）

6,062,100.00

6,062,100.00



2240199（其它应急管理支出）

900,000.00

900,000.00



2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）

600,000.00

600,000.00



2089999（失业工伤保险）

36,100.00

36,100.00



2101101（行政单位医疗保险支出）

110,000.00

11,000.00



2101102（事业单位医疗）

250,000.00

250,000.00



21011003（公务员医疗补助）

122,700.00

122,700.00



2101119（大病医疗救助缴费）

3,500.00

3,500.00



2210201（住房公积金）

639,200.00

639,200.00



合计

8,723,600.00

8,723,600.00








四、财政拨款收支总体情况表


财政拨款收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

8,723,600.00

一、本年支出

8,723,600.00

（一）一般公共预算财政拨款

8,723,600.00

（一）一般公共服务支出

8,723,600.00

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）预备费


（二十四）其他支出


（二十五）债务还本支出


（二十六）债务付息支出


（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

8,723,600.00

支  出  总  计

8,723,600.00


五、财政拨款支出表









财政拨款支出表










单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

8,723,600.00

7,823,600.00

900,000.00





临潭县应急管理局

8,723,600.00

7,823,600.00

900,000.00




























  1. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表




单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

8,250,700.00

6,730,700.00

900,000.00

2240101

应急管理事务行政运行

6,062,100.00

6,062,100.00


2240199

其它应急管理支出

900,000.00


900,000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

600,000.00

600,000.00


2089999

失业工伤保险

36,100.00

36,100.00


2101101

行政单位医疗保险支出

110,000.00

110,000.00


2101102

事业单位医疗

250,000.00

250,000.00


21011003

公务员医疗补助

122,700.00

122,700.00


2101119

大病医疗救助缴费

3,500.00

3,500.00


2210201

住房公积金

639,200.00

639,200.00



合计

8,250,700.00

6,730,700.00

900,000.00















  1. 一般公共预算基本支出情况表



单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

7,823,600.00

7,097,000.00

726,600.00


应急管理局


501

301

工资福利支出

7,097,000.00

7,097,000.00

5011

30101

基本工资

1,976,507.00

1,976,507.00

5011

30102

津贴补贴

3,242,292.00

3,242,292.00

5011

30103

奖金

116,701.00

116,701.00

50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

600,000.00

600,000.00

50102

30109

职业年金缴费


50102

30110

城镇职工基本医疗保险缴费


50102

30111

公务员医疗补助缴费

122,700.00

122,700.00

50102

30112

其他社会保障缴费

36,100.00

36,100.00

50103

30113

住房公积金

639,200.00

639,200.00

50199

30106

伙食补助费


50199

30114

医疗费

363,500.00

363,500.00

50199

30199

其他工资福利支出


502

302

商品和服务支出

726,600.00

726,600.00

50201

30201

办公费

250,000.00

250,000.00

50201

30202

印刷费

50,000.00

50,000.00

50201

30204

手续费


50201

30205

水费

1,500.00

1,500.00

50201

30206

电费

1,800.00

1,800.00

50201

30207

邮电费

30,000.00

30,000.00

50201

30208

取暖费


50201

30209

物业管理费


50201

30211

差旅费

100,000.00

100,000.00

50201

30214

租赁费


50201

30228

工会经费


50201

30229

福利费


50201

30239

其他交通费用

5,000.00

5,000.00

50201

30240

税金及附加费用


50202

30215

会议费


50203

30216

培训费


50204

30218

专用材料费


50204

30224

被装购置费


50204

30225

专用燃料费


50205

30203

咨询费


50205

30226

劳务费

54,000.00

54,000.00

50205

30227

委托业务费

116,300.00

116,300.00

50206

30217

公务接待费

20,000.00

20,000.00

50207

30212

因公出国（境）费用


50208

30231

公务用车运行维护费

23,000.00

23,000.00

50209

30213

维修(护)费

20,000.00

20,000.00

50299

30299

其他商品和服务支出

55,000.00

55,000.00

505

301

工资福利支出


50501

30107

绩效工资


50502

302

商品和服务支出


50599

30299

其他商品和服务支出


509

303

对个人和家庭的补助


50901

04

抚恤金


50901

05

生活补助


50901

06

救济金


50901

07

医疗费补助


50901

09

奖励金


50902

08

助学金


50903

10

生产补贴


50905

01

离休费


50905

02

退休费


50905

03

退职（役）费


50999

99

其他对个人和家庭的补助


  1. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表





单位：元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

43,000.00

20,000.00

23,000.00

应急管理局

43,000.00

20,000.00

23,000.00

















  1. 一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费




单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

726,600.00

610,300.00

116,300.00

1

办公费

250,000.00

250,000.00

2

印刷费

50,000.00

50,000.00

3

水费

1,500.00

1,500.00

4

电费

1,800.00

1,800.00

5

邮电费

30,000.00

30,000.00

6

差旅费

100,000.00

100,000.00

7

其他交通费用

5,000.00

5,000.00

8

劳务费

54,000.00

54,000.00

9

委托业务费

116,300.00

116,300.00

10

公务接待费

20,000.00

20,000.00

11

公务用车运行维护费

23,000.00

23,000.00

12

维修(护)费

20,000.00

20,000.00

13

其他商品和服务支出

55,000.00

55,000.00

  1. 政府性基金预算支出情况表(我单位无政府性基金收支情况，故此表为空）

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项  目

预算数












十一、部门管理转移支付表





部门管理转移支付表





单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出












省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度）

单位(部门)名称

临潭县应急局

联系人

陈黎明

联系电话

09413122992

单位(部门)职能

依据

县委办发【2019】96号中共临潭县委办公室  临潭县人民政府办公室关于印发《临潭县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

职能简述

( 一)负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安 全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工 作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定草案，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省上制定的有关规程和标准。
(三)指导应急预案体系建设，落实、建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案 和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设，协调管理全县综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇党委、政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理 工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单 位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入 制度。负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法依规组织安全生产事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门 建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。
(十七)转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综 合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风 险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位， 确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾 减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人 员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

应急管理

直属单位包括

内设职能部门

编制人员数

在职人员总数

其中：





行政编制人数

事业编制人数

编外人数

48

7

17

24

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

825.07

1342.43

1342.43

100

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

709.7

本级财政安排

872.36

公用经费

72.66

其他资金

项目经费

90

收入预算合计

872.36

支出预算合计

872.36

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

≥98%

项目支出预算执行率

≥98%

“三公”经费控制率

≥98%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≥98%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

人员工资发放保障率

=100%

部门效果目标

部门协作率

=100%

服务对象满意度

工作人员满意度（%）

>=95%

社会影响

服务对象满意度（%）

>=98%

部门预算项目支出绩效目标表
（2024年度）  



一级项目名称：

2024年保基本民生经费

二级项目名称：

2024年政策性农房保险



项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目



资金用途：

业务类

项目主管部门：

临潭县应急局



项目开始日期：

2024-01-01

项目完成日期：

2024-12-31



项目总投资：

90.00

中央补助安排：




省级财政安排：

其他资金：




预算申报数：

90.00

资金性质：

一般公共预算



年度绩效目标

保障2024年度农房受灾群众财产损失有所降低



一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值



成本指标

经济成本指标

预算控制数

<=90万元



产出指标

数量指标

全县受保户数

>=30000户



质量指标

保险赔付率

>=99%



时效指标

保险时效

>=1年



效益指标

社会效益指标

有效降低受保户的损失

有效降低



满意度指标

服务对象满意度

受灾群众满意度

>=98%



 

 

　　
附件【应急管理局2024年部门预算公开表格.xls】
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