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重点领域公开
临潭县自然资源局2024年部门预算公开说明
| 时间：2024-06-19 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县自然资源局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、 部门收支总体情况 二、一般公共预算情况 三、部门一般性支出情况 四、其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
前言 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下： 第一部分 部门基本概况 一、部门职责 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关管理办法并贯彻实施。 （二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。 （三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。 （四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产 收益。 （五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并学施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理等相关工作。 （七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复 项目库。 （八）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护意见和措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行 行情况。 （九）负责管理全县地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负 责古生物化石的监督管理。 （十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 （十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理 工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。 （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建设。 （十四）根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。 （十五）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划 审批与规划管理及批后管理和执法监察工作。 （十六）贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策，法律法规，并组织实施和依法监督检查。负责全县林业和草原及其生态保护建设的监督管理。拟订全县林业和草原管理及其生态保护建设的相关措施、规划计划、方法标准等，并组织实施和监督。保护管理全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源并组织开展动态监测与评价。 （十七）负责全县林业和草原生态保护建设与造林绿化工作。指导、监督和组织实施全县林业和草原生态保护建设工程、项目。负责全县天然林保护、草原禁牧等工作，组织开展全县退耕（牧）还林（草）工作。指导全县公益林和商品林地培育经营。指导全县植树种草、森林抚育等工作。指导全县林业和草原有害生物监测预报与防治、检疫工作，承担全县林业和草原应对气候变化的相关工作 （十八）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。指导、监督全县森林、林地保护、管理及开发利用工作。组织编制全县森林采伐限额和全县林地保护利用规划并监督实施。指导、监督全县公益林区划和管理以及森林生态效益补偿工作。指导编制全县森林经营规制和森林经营方案并监督实施。负责全县森林覆盖率政府目标责任考核工作。承担职责权限内建设项目使用林地审核审批和林木采传审批管理、木材及林副产品凭证运输等工作。指导、监督全县草原保护管理工作，负责全县草畜平衡及草原生态修复治理等工作，监督管理草原的开发利用。指导、监督全县湿地保护管理工作，拟订全县湿地保护修复规划并组织实施和监督，监督管理湿地的开发利用。 （十九）负责全县各类自然保护地的监督管理。拟订全 县自然保护地管理方面的规定和制度，并组织实施和监督。拟订全县自然保护地生态环境修复治理方案，协调相关职责部门、乡镇人民政府和自然保护地管理机构实施并监督。指导和审核全县各类自然保护地规划并监督实施，指导和检查全县主管的各类自然保护地的建设和管理。负责县人民政府直接行使所有权的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。根据实际，协调有关乡镇人民政府和自然保护地管理机构开展自然保护地变更调整工作，按权限程序报批。提出或审核新建自然保护地的建议，指导开展自然遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。 （二十）负责全县陆生野生动物、野生植物资源的监督管理。组织开展全县陆生野生动物、野生植物资源调查。拟订及调整全县地方重点保护陆生野生动物、野生植物名录。指导开展全县陆生野生动物的救护繁育、栖息地保护恢复发展、疫源疫病监测防控。监督管理陆生野生动物、野生植物的猎借捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用等。 （二十一）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展全县荒漠化调查，组织编制防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并指导和监督实施监督管理沙化土地的开发利用。组织指导沙尘暴灾害监测预报和应急处理。 （二十二）负责林业和草原改革发展相关工作。拟订全县集体林权制度及配套改革、重点林区和国有林场改革、草原改革有关意见和措施，并组织实施和监督。拟订支持全县 农牧村林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的规划意见和措施并监督实施。指导林业产业、集体林业经济发展，指导、监督农牧村林地林木和草原承包经营、流转管理等工作，指导林业和草原乡镇工作机构的建设与管理。 （二十三）负责林业产业和生态扶贫相关工作，拟订全县林业和草原资源优化配置措施并监督实施。指导全县林业产业发展，组织、指导林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。 （二十四）指导国有林场、国有苗圃基本建设和发展，组织开展林木种子和草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种植资源。 （二十五）落实防灾减灾、安全生产及林业和草原相关任务要求。组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。 （二十六）拟订全县林业和草原发展战略、规划并监督实施，监督全县林业和草原投资、部门预算、专项转移支付等资金的使用管理。提出全县林业和草原预算内投资、财政资金安排意见并监督资金的使用管理。按权限审核申报规划 内和年度计划内林业和草原项目投资。负责全县林业和草原统计工作。指导、监督林业和草原财务资产管理与核算工作。 （二十七）负责全县林业和草原执法及监管工作。承担林业和草原普法宣传，依法行政，以及行政应诉、复议，听证等工作。负责全县林业和草原科技、宣传与交流合作等工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，承担全县林业和草 原信息化建设工作。 （二十八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作作的指导、协调和监督职责。 （二十九）完成县委、县政府、州自然资源局和州林业 和草原局交办的其他任务。 二、机构设置 （一）综合办公室。 （二）自然资源股。 （二）林业和草原股。 我单位实有在职人员109人，退休人员41人。 第二部分 2024年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 （一）收入预算 2024年预算收入3578.78万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入3578.78万元，政府性基金预算收入0万元。比2023年预算减少922.65万元，减少20%，减少的的主要原因是：2024年项目有所减少。
（二）支出预算 2024年支出预算3578.78万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少922.65万元，减少20%，减少的主要原因是：2024年项目有所减少。其中： 1、2110401生态保护支出69.4万元。 2、2110501森林管护支出81.48万元。 3、2130204林业事业机构支出365.92万元。 4、2130238退耕还林还草补助支出970.72万元。 5、2200101行政运行支出927.41万元。 6、2200106自然资源规划和管理支出497万元。 7、2200199其他自然资源事务支出129.96万元。 8、2080501行政单位离退休费支出49.23万元。 9、2080502事业单位离退休费支出10万元。 10、2080505机关事业单位基本养老保险支出160.99万元。 11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.5万元。 12、2089999失业、工伤保险支出8.74万元。 13、2101101行政单位医疗保险支出7.55万元。 14、2101102事业单位医疗保险支出57.32万元。 15、2101103公务员医疗补助支出29.88万元。 16、2101119大病医疗救助缴费支出1.05万元。 17、2240601地质灾害防治支出52万元。
二、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出3578.78万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： （一）基本支出 2024年基本支出3578.78万元，比2024年预算减少922.65万元，减少20 %，减少的主要原因是：2024年项目有所减少。 （二）项目支出 2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。 三、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9） （一）因公出国（境）费用0万元。2022年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。 （二）公务接待费0万元。 （三）公务用车购置及运行维护费5.1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.1万元），与2022年减少0.1万元。 （四）培训费0万元。 （五）会议费 0万元。 四、其他重要事项情况说明 部门绩效评价进展情况 去年我乡通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。 我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府办公厅（室）及相关机构的支出。 11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。 12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。 13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。 14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。 15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 19、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。 20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。 22、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。 25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 29、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出 30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 34、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 37、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 38、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 40、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 41、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 43、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 44、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。 45、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 46、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 51、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 52、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 53、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 54、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 55、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。 56、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。 57、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 58、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 59、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 60、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 61、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 62、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 63、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 64、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 65、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 66、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 67、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 68、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 69、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 70、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 71、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 72、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 73、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。 74、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 75、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 76、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 79、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 81、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。 82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 85、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 86、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 87、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 88、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 89、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 90、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 91、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 92、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 附件：1.临潭县自然资源局2023年预算表 2. 临潭县自然资源局2023年部门整体支出绩效 目标及预算项目绩效目标表
附件1 表一、部门收支总体情况表 单位：万元
表二、部门收入总体情况表 单位：万元
表三、部门支出总体情况表 单位：万元
表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元
表五、财政拨款支出表 单位：万元
表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元
表九、一般公共预算机关运行经费 单位：万元
表十、政府性基金预算支出情况表 单位：元
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表 单位：元
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
附件2
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
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附件【2024年自然资源局说明(1).xls】 |
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