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临潭县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告（书面）
| 时间：2024-12-23 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算草案的报告（书面）
----2024年12月20日在临潭县第十九届人民代表大会 第四次会议上
临潭县财政局局长 吴 怀
各位代表： 受县人民政府委托，现向大会报告临潭县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见建议。 2024年全县财政预算执行情况 今年以来，面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展稳定任务及财政收支平衡压力，财政部门在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下。紧紧围绕县委“1335”发展战略，坚定信心、顶压奋进，充分发挥财政政策作用，切实兜牢民生底线，优化支出结构，统筹财政资金，提高资金使用的精准性和有效性，坚决防范“三保”风险，全县经济运行总体平稳，财政预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况(预计数) 全年完成县级一般公共预算收入8800万元，同比增长1.59%，增收138万元。其中：税收收入完成5000万元，同比下降14.38%，减收840万元；非税收入完成3800万元，同比增长34.66%，增收978万元。全县完成一般公共预算支出29.6亿元，同比下降7.7%，减支24699万元。 一般公共预算收支平衡情况（含上级转移支付补助收入）：一般公共预算收入总计30.64亿元，其中：县级一般公共预算收入8800万元，返还性收入1680万元，一般性转移支付218923万元，专项转移支付54521万元，债务（转贷）14051万元，上年结转8417万元。全年一般公共预算支出29.6亿元，上解上级支出2484万元，债务还本支出6000万元，结转下年1908万元。 （二）政府性基金预算执行情况 全年完成县级政府性基金收入8700万元，同比增长11.37%，增收888万元。 政府性基金收支平衡情况（含上级转移支付补助收入）：基金收入总计15亿元，其中：县级政府性基金收入8700万元，上级补助收入1487万元，债务转贷收入96416万元，上年结转43399万元。全年政府性基金支出8.8亿元，债务还本支出7116万元，结转下年5.49亿元。 （三）国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入2万元，全部为上级补助收入，上年结转2万元，支出1万元，结转下年3万元。 （四）社会保险基金预算执行情况 全县社会保险基金收入预计完成2.15亿元，同比增加4.56%，增收937万元。社会保险基金支出预计完成1.87亿元，同比增长8.28%，增支1431万元。收支相抵当年结余2765万元，累计结余2.16亿元。 （五）债务情况 2024年底政府性债务余额40.28亿元，2024年当年转贷一般债券1.41亿元，专项债券10.49亿元，当年一般债券还本0.6亿元，专项债券还本0.2亿元，2023年末债务余额51.38亿元（其中S10高速路专项债券23.09亿元）。 （六）预备费使用情况 2024年安排预备费1000万元，用于S326武山至碌曲公路卓尼至碌曲（临潭段）公路建设工程资金。 （七）直达资金使用情况 2024年中央、省、州下达各类直达资金8.05亿元，其中：共同财政事权转移支付资金2.15亿元、一般性转移支付资金4.78亿元、专项转移支付资金138万元。全年预计支出7.16亿元，支出进度89%。 2024年财政重点工作情况 一年来，财政部门充分发挥职能作用，持续优化增量，加强财政资金资源统筹，集中财力保重点办大事，不断深化财税体制改革，落实积极财政政策，优化财政支出结构，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。 （一）精准施策，加力提效，助力县域经济回升向好。一是全面落实减税降费政策。不折不扣落实留抵退税、研发费用加计扣除、小规模纳税人减免增值税等政策，不断提振市场信心，全年新增减税降费及退税缓税缓费113万元。积极开展送政策进企业活动，不断加强政策解读和宣传力度，帮助企业用好用足财税政策。二是统管结合扩大有效投资。以高质量发展为引领，克服收支矛盾，加强资金统筹，全年投入10.51亿元用于基础设施、交通道路、人居环境提升等项目建设。发行新增专项债券12.01亿元，有力保障S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段、临潭县综合冷链物流等重点项目建设，持续拉动有效投资。鼓励吸引更多民间资本参与经济建设，充分发挥政府投资引导带动作用，强化资金使用监管和绩效评价，综合发力护航经济稳健运行。三是财金协同激发市场活力。投入企业及制造业及线上企业入规奖补资金143.5万元，落实中小企业发展专项资金20万元、“强工业”专项资金10万元，帮助县域企业做大做强。授予中小企业政府采购份额1.94亿元，占比100%，为中小企业增订单、添动力、稳预期。 （二）研判形势，多点发力，财政保障能力持续提升。一是抓好组织收入。认真研判财政经济形势，坚持逐月份、逐科目细化收入预期目标，动态监测重点税源，持续跟进工作措施，做实做细税收征管工作。全面上线运行非税收入暨票据管理一体化平台，实现非税收入收缴全流程电子化和无纸化，有效提升非税收入和票据管理水平，确保财政收入持续稳定增长。全年地方财政收入完成0.88亿元，同口径增长1.59%，实现收入稳定增长。二是抢抓政策机遇。紧盯黄河流域生态保护和高质量发展战略布局，围绕县委“1335”战略，深入研究政策、吃透政策，积极争取上级项目和资金支持，全年累计争取上级项目建设资金14.95亿元，为统筹经济社会发展提供必要的财力支撑。三是抓实支出进度。坚持从严审核，清理收回以前年度财政存量资金3028万元，统筹用于保障重点领域支出。强化支出进度监测，认真研判项目资金支出堵点，加强单位之间沟通协作，切实加快支出进度，提升资金使用效益。全年地方财政支出完成29.6亿元，有力支撑全县经济社会高质量发展。 （三）统筹兼顾，突出重点，民生保障水平逐步提高。一是优化结构保障重点领域。强化预算对落实县委、县政府重大政策的保障力度，实现有限财力与发展目标高效匹配。继续压减部门公用经费，全力以赴保障重点领域资金需求。二是整合资金推进乡村振兴。2024年所有惠民惠农财政资金已全部通过社保卡发放到人，存量社保卡12.44万张，激活11.91万张。预计全年“一卡通”发放总金额20708.25万元，下达287批次，惠及群众12.23万人次。统筹安排财政衔接资金42535万元（含县级配套资金1750万元），其中投入27550万元支持产业发展和扶持壮大村集体经济。整合财政涉农资金2.72亿元，用于农牧业产业发展1.85亿元。拨付红色美丽村庄试点建设资金100万元，发放脱贫人口小额贷款770笔3721.93万元，贴息1015万元。全年农业政策性保险承保完成率100%，中央、省级和县级保费补贴1638.45万元（其中：中央补贴资金377.99万元，省级财政配套补贴资金631.49万元，县级财政补贴资金628.98万元）。三是加大生态环境保护投入力度。把良好生态环境作为改善民生先决条件，投入环保资金1164万元，全力支持大气、水、土壤污染防治。加大农村环境卫生整治投入力度，投入资金301万元，改善提升农村人居生活环境水平。四是全力以赴提升民生福祉。就业方面。投入职业培训、培训鉴定、就业见习补贴，公益性招聘会补助131.1万元，积极拓宽就业渠道，全力支持重点群体创业就业；发放公益性岗位补贴1250.45万元，有力保障就业困难群体权益；投入普惠金融发展专项资金182万元，撬动创业担保贷款1620万元，发放贴息167.62万元，为创业者和中小微企业提供良好融资环境，减轻创业者和小微企业成本压力。社保方面。下达困难群众救助资金7221.21万元，支出6999.45万元，用于全县16063人困难群体生活救助，有效保障全县困难群体基本生活。教育方面。拨付教师绩效工资、骨干津贴、班主任津贴等615.73万元，确保全县教师平均工资高于公务员平均工资水平。投入资金758.18万元，资助脱贫家庭学生12738人次。落实免费教育政策，拨付学前教育、义务教育阶段、高职中免补资金3497.33万元。营养餐补助标准提高到5元/人/天，拨付营养餐补助资金1045万元。投入6315.53万元，用于建设新城镇东街小学运动场及附属设施、店子九年制学校教师周转房、县国家教育考试中心及标准化考场改造、城关镇范家咀幼儿园教学用房、古战等6所学校的创客教室购置、古战九年制等5所学校的音体美设备购置、9所中学理化实验仪器购置等全县各学校设施改善和设备购置。住房保障方面。投入3411万元用于棚户区改造、农村危房改造和老旧小区改造，持续改善城区居民生活条件。全年民生领域支出18.5亿元，占比达63%，有力提高人民群众幸福指数。 （四）严格管理，深化改革，财政治理效能长足提升。一是严格预算约束。按照“先有预算、后有支出”原则，严禁无预算、超预算支出，切实维护预算的严肃性。按时公开预决算、财政收支、“三公”经费、地方政府债务、直达资金使用等信息，为社会各界和公众监督提供良好平台，打造阳光财政。二是规范政府采购行为。严格执行政府集中采购目录及限额标准，视预算额度采取相应形式进行采购，进一步规范政府采购活动中内部权力运行，促进政府采购提质增效。深化政府采购放管服改革，清理妨碍公平竞争做法，落实公平竞争审查制度，不断优化法治化、市场化政府采购营商环境。全年批复采购项目87个，预算资金19420.28万元，采购资金19096.59万元，资金节约率1.6%。三是强化资产管理。持续推动单位内部资产管理制度建设完善。以行政事业单位资产管理信息系统为纽带，动态监控部门单位资产使用情况，切实提高资产监管整体水平，落实部门单位资产管理主体责任，着力构建放管结合、动态监测、优质高效的监管服务体系。全面清查行政事业单位占用各种办公、房屋土地、公共基础设施、经营性、闲置、流动、应收应付款等国有资产实际使用情况和管理状况，共清查行政事业单位137家。四是深化财政改革。完善财政资源统筹机制，健全现代预算制度，全面实施预算指标核算管理，加强各类政府资金、资产、资源整合，提升财政保障能力。强化对金融机构组织监管，扩大对中小微企业及特色农业、科技创新等领域信贷投放，不断提升中小企业获贷率、首贷率、信用贷款率。五是跟进监督检查。通过现场查看账目、翻阅档案资料、实地走访查看等方式，对16个乡镇、部分县直部门、学校、村集体经济、合作社、国有企业及代理记账公司财务管理工作开展专项监督检查2次。坚持惩防并举、标本兼治，积极稳妥、一体推进问题查处和制度建设，为经济社会健康发展保驾护航。六是加大会计培训力度。全面提升会计人员业务素质，重点加强村级会计队伍建设，提高财会人员业务能力，进一步规范财务管理工作。积极组织全县各乡镇、行政事业单位、国有企业以及村级财务人员开展预算绩效目标管理、村级财务能力提升、预算管理一体化等各类培训10余次，培训对象600人次。 （五）居安思危，牢守底线，防范化解风险更加有力。一是兜牢兜实“三保”底线。按照“三保”保障清单，足额编列预算，不留资金缺口。按照“三保”风险应急处置预案，加强财政运行监测，确保“三保”支出及时、足额兑付，全年安排“保基本民生、保工资、保运转”资金13.64亿元，有效促进财政运行保持在合理区间。二是持续压减一般性支出。全年一般性支出压缩5%，非刚性、非重点支出压缩5%。全年“三公”经费468万元，较年初预算压减50万元，切实做到量力而行、尽力而为。三是防范化解政府债务风险。规范举债融资行为，开好合规融资的“前门”，坚决堵住违规、变相举债的“后门”。严格落实债务化解方案，足额安排偿债资金，妥善化解债务存量，牢牢守住不发生系统性风险底线。全年新增政府法定债务12.01亿元，到期本金 0.8亿元（财政资金偿还0.176亿元，再融资置换0.624亿元），完成隐性债务化解1.16亿元，全县政府债务规模在债务限额之内，总体风险可控。四是守住金融风险底线。加强源头预防和全过程管控。净化金融环境，常态化开展反电诈宣传。五是全力清收不良资产。2024年州专班计划任务27522.17万元，全年处置不良资产32963.73万元（其中:现金清收619.52万元，占比1.88%;盘活重组3417.33万元，占比10.37%;核销5164.88万元，占比15.67%:以物抵债2986.35万元，占比9.06%;清息上迁7097.19万元，占比21.53%;政府置换13678.46万元，占比41.5%）。完成计划任务的119.77%。 （六）夯实基础，正风肃纪，干部作风建设持续深化。一是组织财政系统党员干部开展党纪学习教育，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记重要讲话指示批示精神、学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平法治思想学习纲要》等重要内容，有效提升干部职工政治理论水平。二是严肃财经纪律。落实全面从严治党要求，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严守党的政治纪律和规矩，守住“底线”、不越“红线”、不碰“高压线”。三是筑牢意识形态思想防线。将意识形态工作纳入学习内容，切实抓好全体党员思想教育和理论学习工作，从意识形态理念推进学习教育常态化制度化，强化党员干部意识形态思想建设。 2024年，全县财政工作虽然经受住了诸多考验和挑战，预算执行总体良好，但也存在一些短板弱项。一是全县收入规模总体较小，主体税源不稳定，后续税源不足，工业产业规模较小，地方可支配财力不足的情况没有改善，财政收入增长面临巨大压力。二是“三保”支出、到期债务还本、乡村振兴、社会保障等民生领域刚性需求不断增加，收支平衡压力巨大，财政运行十分困难。三是预算绩效管理虽能全面推进，但广度深度需进一步拓展，资金使用效益还有较大提升空间等。对于以上问题，我们将高度重视，努力加以解决。 2025年全县财政预算草案 2025年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的收官之年，做好财政工作至关重要。全县财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“稳增长、扩内需、化风险”目标，加大逆周期调节力度，全力保障重点项目，精准有效实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，抓实防范化解债务风险，深化财政体制改革，进一步提升宏观经济治理能力。 预算编制指导思想：紧密围绕县委、县政府的中心工作和县域经济社会发展战略目标，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，提升财政资金使用效益，为推动全县高质量发展提供坚实的财政保障。 预算编制的总体原则：一是坚持量入为出、收支平衡原则。根据经济发展预期和财政收入预测，合理安排财政支出规模，确保预算收支平衡，防范财政风险。二是坚持保基本、守底线原则。优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，坚守财政民生底线，确保基本公共服务均等化水平稳步提高。三是坚持优化结构、突出重点原则。加大对重点领域和关键环节支持力度，重点投入产业转型升级、科技创新、生态环境保护、乡村振兴等，促进县域经济可持续发展。四是坚持绩效管理、提高效益原则。全面实施预算绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金配置效率和使用效益。 1.一般公共预算建议：2025年，综合考虑上年税收收入和非税收入中一次性收入影响，全县一般公共预算收入预计完成7382万元。将省级提前下达税收返还、一般性转移支付补助、专项转移支付补助、2024年预计结转资金等全部纳入预算管理后，2025年全县一般公共预算总收入12.51亿元，按照“量入为出、收支平衡”原则，相应安排全县一般公共预算总支出12.51亿元。（详见附表7-10） 2.全县政府性基金预算建议：全县政府性基金总收入预算6.17亿元，按照“以收定支、专款专用”原则，相应安排各类政府性基金支出预算6.17亿元。（详见附表11） 3.全县国有资本经营预算建议：国有资本经营预算收入3万元，全部为上级补助收入，相应安排国有资本经营支出3万元。 4.全县社会保险基金预算建议：全县社会保险基金收入预算2.31亿元，社会保险基金支出预算2.08亿元，收支相抵后当年预算收支结余0.24亿元，累计结余2.39亿元。 需要特别说明的是，目前提交大会审议的《临潭县2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案》均为预计数。2024各类转移支付补助资金和提前下达2025年各类转移支付资金全部到位后，根据实际支出数，将2024年结转资金和2025年上级下达的转移支付资金按对应科目纳入预算管理，并及时编制预算调整方案，按法定程序报县人大常委会审查批准。 2025年财政重点工作安排 2025年，我们将全面贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，坚持适度加力、提质增效总要求，围绕上述预算安排，抓好具体工作落实，为全县社会经济高质量发展提供可持续的财力支撑。努力做好以下几方面工作： （一）狠抓政策落实，激活经济增长潜能。一是扶持实体经济发展。加大对中小企业的扶持力度，通过财政贴息、税收减免、产业基金投入等方式，帮助企业解决融资难、融资贵问题，促进企业扩大生产规模、提高经营效益，增加税收贡献。二是推动产业转型升级。鼓励企业加大技术创新投入，支持传统产业智能化改造、新兴产业培育壮大，提高产业附加值和竞争力，优化财源结构，培育长期稳定财政收入来源。三是持续优化营商环境。持续提升政府采购效能、优化政府采购政策，积极争取制造业高质量发展专项资金，发挥政府融资担保“放大器”作用。四是加强重点项目建设保障。推动S10凤县（陕西）至合作高速公路二期、临潭县中部片区供水工程等重点项目建设。五是抢抓机遇争取上级资金。密切关注国务院一揽子增量政策动态，深入研究省、州相关转移支付管理办法，及时掌握省、州专项资金支持方向和政策动态，为全县争资立项提供政策依据和争资方向。积极配合发改部门确定2025年争资立项总体目标和各争资立项责任单位预期目标，争取在财力补助、专项资金分配、重大项目试点等方面给予倾斜。 （二）强化收入征管，确保财政收入应收尽收。一是完善税收征管机制。加强与税务部门信息共享与协作，建立健全综合治税体系，堵塞税收征管漏洞。运用大数据、云计算等现代信息技术手段，加强税收分析预测和风险监控，提高税收征管效率和精准度。二是规范非税收入管理。严格执行非税收入收缴管理制度，加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等非税收入项目的征收管理，确保非税收入依法依规足额收缴。 （三）优化支出结构，提高财政资金使用效益。一是严格控制一般性支出。坚持“无预算不支出、有预算不突破”基本原则，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出规模，降低行政运行成本。二是加强预算绩效管理。持之以恒健全全过程预算绩效管理体系，将绩效目标设置、绩效监控、绩效评价及结果应用贯穿预算管理全过程。强化绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，对绩效好的项目优先保障资金，对绩效差项目减少或取消预算安排，提高财政资金配置效率和使用效益。三是推进财政资金统筹整合。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹衔接，打破资金使用界限，集中财力保障重点领域和关键环节支出需求。加大对财政存量资金清理盘活力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金一律收回财政统筹使用，提高财政资金使用效率。 （四）严控金融风险，树牢财政底线思维。一是完善财政监 督制度。建立健全覆盖财政资金运行全过程监督机制，加强对预算编制、执行、调整等环节的监督检查，规范财政资金分配和使用行为。加强对重大财政政策执行情况和重点财政资金使用情况跟踪问效，确保财政资金安全、规范、有效使用。二是防范政府债务风险。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。加强对政府债务动态监测和风险预警，制定切实可行的年度债务化解方案，积极申请增加地方政府债务限额，稳妥化解政府债务存量，防范财政金融风险。三是防范“三保”风险。坚持“三保”优先支出顺序，健全财力保障、审核监控、库款调度、应急处置、责任追究等机制，强化“三保”支出预警监测，切实兜牢“三保”底线。四是防范库款风险。落实库款月报工作机制，定期对库款运行进行监测和统计分析，科学预测库款运行趋势，增强库款调度管理，确保库款规模保持在合理区间。 （五）深化财政改革，提升财政管理水平。一是推进预算管理一体化3.0建设。完善预算管理一体化系统3.0建设，实现预算编制、执行、核算、决算等业务环节一体化管理，提高预算管理规范化、标准化和信息化水平。二是完善政府采购制度。加强政府采购预算管理，规范政府采购行为，优化政府采购流程，提高政府采购效率和透明度。推进政府采购网上商城建设，拓展政府采购渠道，降低政府采购成本。三是加强国有资产管理。全面深化国有资产管理，因地制宜、分类施策，全面清理无效、低效、闲置资产，以调剂、出租、处置等方式高效盘活全县闲置国有资产，切实提高资产使用效益。 各位代表，策马扬鞭奋蹄疾，乘势而上正当时。新的一年，财政部门更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界有力监督和大力支持下，以昂扬向上、知难而进的奋斗姿态，团结一心、拼搏实干，为我县各项事业高质量发展提供坚强的财力保障！
附件：1．2024年全县一般公共预算收入表（附表1） 2．2024年全县一般公共预算收支表（附表2）
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