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临潭县水务局2024年部门预算公开情况说明

时间：2024-06-17   作者： 点击数：  

 

 

临潭县水务局2024年部门预算

公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利政策；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（三）负责全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

（四）负责水资源保护和节约用水工作。规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理水事纠纷，查处涉水违法案件。

（五）指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

（六）负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

（七）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

（八）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见；承担全县水利统计工作。

（九）行政审批事项。

（1）取水许可；

（2）开发建设项目水土保持方案审批；

（3）水利基建项目初步设计文件审批；

（4）河道管理范围内建设项目工程建设方案审批；

（5）建设项目水资源论证报告书审批；

（6）在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源等审批；

（7）水工程建设规划同意书的审签；

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

设立综合业务股，主要职责是：负责水利工程项目的申报；指导农牧村饮水安全、涉水项目的审查和工程建设与管理；拟定节约用水制度、组织编制并协调实施节约用水规划，指导城市饮用水水源保护、城市供水水源规划；指导水利行业行政许可工作并监督检查；贯彻执行水利工程建设质量和安全管理的方针、政策；负责全县水利工程建设质量监督与安全管理工作，委派水利工程质量监督员，加强现场监督；参与工程验收、工程质量安全事故分析处理；落实项目参建单位安全生产主体责任和水行政主管部门的安全监督管理职责；负责协调承办本部门行政审批事项和省、州政府公布下放、调整、取消涉及本部门行政审批事项的承接落实工作；组织质量与安全的培训和考核工作。负责编制全县水利水电建设发展综合规划、专项和专业规划；制定水利发展年度计划并监督实施；指导全县河道、水域及其岸线管理和保护工作，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护，指导河湖生态流量水量管理，及河道管理范围内工程建设方案（河道建设范围内工程建设项目防洪评价报告）审查工作职责；承担涉水事件查处，指导水政监察和水行政执法工作；承担水利行业法律法规的宣传教育工作；增加指导河湖水生态保护与修复、水土保持以及河湖水系连通工作，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。拟定全县水能资源开发技术标准和规程规范；负责农村水电设施建后管理工作。

第二部分  2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入2636.64万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入2630.68万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入5.96万元，其他收入  0  万元。其中一般公共预算收入比2023年预算增加589.12万元，增加28.86%，增加的主要原因是：2024一般公共预算收入中项目支出增加了48.79%。

（二）支出预算

2024年支出预算2636.64万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加3.1万元，增加0.12%，增加的主要原因是：2024一般公共预算收入中项目支出增加了。其中：

1、一般公共服务支出1054.2万元；

2、社会保障和就业支出支出161.75万元；

3、卫生健康支出60.74万元；

4、农林水支出1284.7万元；

5、住房保障支出75.25万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2630.68万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出824.49万元，比2023年预算减少  107.07万元，减少11.49%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出都有所减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算1806.19万元，比2023年预算增加696.19万元，增加62.72%，增加的主要原因是：2024年其他民族事务支出项目就有1054.2万元预算资金。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费4个，主要是：净水厂运行经费，水资源费，水土保持经费。

3、其他项目3个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8）

（一）因公出国（境）费用0万元。2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元。

（四）培训费1.9万元，同2023年预算一致。

（五）会议费 0.58万元，比2023年预算增加0.2万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）

机关运行经费286.5万元，比2023年预算增加 228.27万元，增加392.01%。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出预计14.25万元，比2023年预算减少68.2万元，减少82.72%。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为155.46万元。其中：办公用房1397平方米，价值52.27万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年政府性基金支出预算0万元，与2023年相比没有变动。

（二）非税收入情况

2024年本部门预计征收非税收入0.035万元，比2023年预算减少300万元，减少100%。

十、预算绩效管理情况

2024年，临潭县水务局财务工作严格按照省州县财政厅（局）相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行，钱随事走、绩效管理，年内开展了2023年度专项资金绩效自评工作，2023年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作，有效保障了资金的安全高效支出。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 11 个，按规定随年度预算一并公开项目 11 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目11 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1－9 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 11 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已

随部门决算报送财政和随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年项目运行良好。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

13、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

14、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）:反映用于专项技术基础方面的支出。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

17、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省水利厅开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）:反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

24、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）:反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

34、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

35、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

36、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

37、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:反映甘肃省水利厅的基本支出。

38、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省水利厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

39、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

40、农林水支出（类）水利（款）:反映政府用于水利方面的支出。

41、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映甘肃省水利厅的基本支出。

42、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省水利厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

43、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

44、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

45、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

46、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

47、农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）:反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

48、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

49、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

50、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

51、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

52、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

53、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

54、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。

55、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

56、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推、应用、宣传等。

57、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

58、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和建设稽查野业务的支出。

59、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）:反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

60、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）:反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

61、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

62、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）:反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

63、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）:反映重大水利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设的支出。

64、农林水支出（类）其他农林水支出（款）:反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

65、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

66、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

68、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

69、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

70、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）:反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

71、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

72、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

73、转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。

74、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的农林水共同财政事权转移支付支出。

75、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

76、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）:反映下级政府收到的上级政府的农林水专项补助支出。

77、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）:反映政府间政府性基金转移支付。

78、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）:反映上级政府对下级政府的社会保障和就业转移支付支出。

79、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）农林水（项）:反映上级政府对下级政府的农林水转移支付支出

80、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

81、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

82、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

83、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

84、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

85、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

86、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

87、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

88、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

89、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

90、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

91、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

92、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

93、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

94、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

95、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

96、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

97、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

98、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

99、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

100、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

101、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

102、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

103、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

104、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

105、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

106、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

107、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

108、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

109、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

110、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

111、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

112、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

113、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

114、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

115、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

116、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

117、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

118、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

119、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

120、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

121、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

122、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

123、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

124、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

125、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

126、债务利息支出（类）:反映单位的债务利息及费用支出。

127、债务利息支出（类）国内债务发行费用（款）:反映国内债务发行、兑付、登记等费用支出。

128、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

129、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

130、资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

131、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

132、资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

133、资本性支出（基本建设）（类）其他基本建设支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

134、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

135、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

136、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

137、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

138、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

139、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

140、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

141、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

142、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

143、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

临潭县水务局

2024年06月25日

 

附件：1.临潭县水务局2024年部门预算公开表

2.临潭县水务局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


部门收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

26306800.00

一、一般公共服务支出

10542000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

1617500.00

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

607400.00



十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出

12847023.05



十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出

752500.00



二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出








本年收入合计

26306800.00

本年支出合计

26366423.05









十、上年结转

59623.05

二十九、结转下年

十一、上年结余










收入总计

26366423.05

支出总计

26366423.05

部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

26306800.00

经费拨款

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

26306800.00

十、上年结转

59623.05

财政性资金结转

51970.84

一般公共预算收入结转

51970.84

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

7652.21

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

26366423.05

部门支出总体情况表




单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

26,366,423.05

8,244,900.00

18,061,900.00

59,623.05

一般公共服务支出

10,542,000.00


10,542,000.00


民族事务

10,542,000.00


10,542,000.00


其他民族事务支出

10,542,000.00


10,542,000.00


社会保障和就业支出

1,617,500.00

1,617,500.00



行政事业单位养老支出

1,617,500.00

1,617,500.00



行政单位离退休

478,700.00

478,700.00



事业单位离退休

400,000.00

400,000.00



机关事业单位基本养老保险缴费支出

695,000.00

695,000.00



失业、工伤保险

43,800.00

43,800.00



卫生健康支出

607,400.00

607,400.00



行政事业单位医疗

607,400.00

607,400.00



行政单位医疗

155,000.00

155,000.00



事业单位医疗

306,800.00

306,800.00



公务员医疗补助

140,500.00

140,500.00



大病医疗救助补缴费

5,100.00

5,100.00



农林水支出

12,847,023.05

5,267,500.00

7,519,900.00

59,623.05

水利

12,847,023.05

5,267,500.00

7,519,900.00

59,623.05

行政运行

6,462,070.84

4,260,100.00

2,200,000.00

1,970.84

水利行业业务管理

1,007,400.00

1,007,400.00



水资源节约管理与保护

400,000.00


400,000.00


其他水利支出

4,977,552.21


4,919,900.00

57,652.21

住房保障支出

752,500.00

752,500.00



住房改革支出

752,500.00

752,500.00



住房公积金

752,500.00

752,500.00












财政拨款收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

26,306,800.00

（一）一般公共服务支出

10,542,000.00

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

1,617,500.00



（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出

607,400.00



（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出

12,787,400.00



（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

752,500.00



（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）预备费


（二十四）其他支出


（二十五）债务还本支出


（二十六）债务付息支出


（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

26,306,800.00

支  出  总  计

26,306,800.00

 

 

 

财政拨款支出表










单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计









临潭县水务局

26,306,800.00

26,306,800.00

8,244,900.00

18,061,900.00



























 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表




单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

26,306,800.00

8,244,900.00

18,061,900.00

201

一般公共服务支出

10,542,000.00

10,542,000.00

20123

民族事务

10,542,000.00

10,542,000.00

2012399

其他民族事务支出

10,542,000.00

10,542,000.00

208

社会保障和就业支出

1,617,500.00

1,617,500.00


20805

行政事业单位养老支出

1,617,500.00

1,617,500.00


2080501

行政单位离退休

478,700.00

478,700.00


2080502

事业单位离退休

400,000.00

400,000.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

695,000.00

695,000.00


2089999

失业、工伤保险

43,800.00

43,800.00


210

卫生健康支出

607,400.00

607,400.00


21011

行政事业单位医疗

607,400.00

607,400.00


2101101

行政单位医疗

141,900.00

155,000.00


2101102

事业单位医疗

190,700.00

306,800.00


2101103

公务员医疗补助

150,800.00

140,500.00


2101119

大病医疗救助补缴费

4,200.00

5,100.00


213

农林水支出

12,787,400.00

5,267,500.00

7,519,900.00

21303

水利

12,787,400.00

5,267,500.00

7,519,900.00

2130301

行政运行

6,460,100.00

4,260,100.00

2,200,000.00

2130304

水利行业业务管理

1,007,400.00

1,007,400.00


2130311

水水资源节约管理与保护

400,000.00


400,000.00

2130399

其他水利支出

4,919,900.00


4,919,900.00

221

住房保障支出

752,500.00

752,500.00


22102

住房改革支出

752,500.00

752,500.00


2210201

住房公积金

752,500.00

752,500.00


一般公共预算基本支出表





单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

8,244,900.00

7,579,900.00

665,000.00


临潭县水务局



501

301

工资福利支出

6,384,342.00

6,384,342.00

5011

30101

基本工资

1,935,492.00

1,935,492.00

5011

30102

津贴补贴

2,287,885.00

2,287,885.00

5011

30103

奖金

62,265.00

62,265.00

50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

695,000.00

695,000.00

50102

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

461,800.00

461,800.00

50102

30111

公务员医疗补助缴费

145,600.00

145,600.00

50102

30112

其他社会保障缴费

63,800.00

43,800.00

50103

30113

住房公积金

752,500.00

752,500.00

50199

30106

伙食补助费



50199

30114

医疗费



50199

30199

其他工资福利支出



502

302

商品和服务支出

882,800.00

217,800.00

665,000.00

50201

30201

办公费

191,400.00

191,400.00

50201

30202

印刷费

81,000.00

81,000.00

50201

30204

手续费

2,800.00

2,800.00

50201

30205

水费



50201

30206

电费

21,000.00

21,000.00

50201

30207

邮电费

69,000.00

69,000.00

50201

30208

取暖费

55,000.00

55,000.00

50201

30209

物业管理费



50201

30211

差旅费

20,000.00

20,000.00

50201

30214

租赁费



50201

30228

工会经费



50201

30229

福利费



50201

30239

其他交通费用

217,800.00

217,800.00

50201

30240

税金及附加费用



50202

30215

会议费

5,800.00

5,800.00

50203

30216

培训费

19,000.00

19,000.00

50204

30218

专用材料费



50204

30224

被装购置费



50204

30225

专用燃料费



50205

30203

咨询费



50205

30226

劳务费



50205

30227

委托业务费

200,000.00

200,000.00

50206

30217

公务接待费



50207

30212

因公出国（境）费用



50208

30231

公务用车运行维护费



50209

30213

维修(护)费



50299

30299

其他商品和服务支出



505

301

工资福利支出

99,058.00

99,058.00

50501

30107

绩效工资

99,058.00

99,058.00

509

303

对个人和家庭的补助

878,700.00

878,700.00

50901

04

抚恤金



50901

05

生活补助

40,200.00

40,200.00

50901

06

救济金



50901

07

医疗费补助



50901

09

奖励金



50902

08

助学金



50903

10

生产补贴



50905

01

离休费



50905

02

退休费

838,500.00

838,500.00

50905

03

退职（役）费



50999

99

其他对个人和家庭的补助




 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位：元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计




5,800.00

19,000.00

临潭县水务局




5,800.00

19,000.00
























一般公共预算机关运行经费




单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

2,865,000.00

665,000.00

2,200,000.00

1

办公费

1,991,400.00

191,400.00

1,800,000.00

2

印刷费

181,000.00

81,000.00

100,000.00

3

手续费

2,800.00

2,800.00

4

水费


5

电费

21,000.00

21,000.00

6

邮电费

74,000.00

69,000.00

5,000.00

7

取暖费

55,000.00

55,000.00

8

差旅费

50,000.00

20,000.00

30,000.00

9

维修（护）费


10

会议费

12,800.00

5,800.00

7,000.00

11

培训费

31,000.00

19,000.00

12,000.00

12

福利费


13

委托业务费

200,000.00

246,000.00

14

公务用车运行维护费


15

其他商品和服务支出


 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项  目

预算数












 

 

 

部门管理转移支付表




单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4








































 

 

 

 

一般公共预算项目支出情况表


单位:元

科目编码

科目名称（项目）

一般公共
预算支出

**

**

**

合计

18,061,900.00

201

一般公共服务支出

10,542,000.00

20123

民族事务

10,542,000.00

2012399

其他民族事务支出

10,542,000.00

213

农林水支出

7,519,900.00

21303

水利

7,519,900.00

2130301

行政运行

2,200,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

400,000.00

2130399

其他水利支出

4,919,900.00





单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度）

单位(部门)名称

临潭县水务局

联系人

马小琴

联系电话

13893951295

单位(部门)职能

依据

县委办发[2019]116号文件

职能简述

贯彻执行国家水利政策；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

无

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

水利

直属单位包括

临潭县水土保持工作站、临潭县水政监察大队、临潭县抗旱防汛服务队、临潭县引洮入潭工程建设管理处、临潭县水利技术综合服务站

内设职能部门

党政办公室、综合业务股

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

36

57

6

30

15

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,合同管理。

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

2041.56

14854.65

14854.65

1.00

0.00

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

1586.19

人员经费

757.99

本级财政安排

1044.49

公用经费

66.50

其他资金

项目经费

1806.19

收入预算合计

2630.68

支出预算合计

2630.68

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

<=100%

“三公”经费控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

<=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

办公用品购置批次

>=4次

办公用品购置合格率

=100%

办公用品购置及时性

及时

人员工资发放人数

>=57人

人员工资是否全额发放

是

人员工资发放及时性

及时

水质检测工作覆盖面

16个乡镇

水质检测工作达标率

100%

水质监测工作及时性

及时

单位水电暖供给时限

全年

单位水电暖缴纳次数

＞=6次

单位水电暖供给及时性

及时

山洪灾害防治工作维护雨量站、广播站及系统个数

64个雨量站、108个广播站及一套系统

山洪灾害防治工作达标率

100%

山洪灾害防治工作及时性

及时

净水厂全年供水量

＞=6000m3

涉及供水户用水是否正常

正常

净水厂供水及时性

及时

管护河湖条数

19条

河湖管护工作达标率

达标

河湖管护工作及时性

及时

水利工程建设点

77个

水利工程建设运行达标率

达标

水利工程建设运行项目按期完成率

100%

中小河流治理新建堤防长度

6035米

中小河流治理新建堤防质量达标

达标

中小河流治理项目按期完成率

100%

部门效果目标

办公环境和办公效率提高

提高

保障单位工作人员生活质量并提高工作积极性

保障并提高

有效检测全县人民饮水安全

有效

保障全县人民生命及财产不受山洪灾害影响

保障

净水厂正常运行保障涉及用水户用水正常

保障

河湖生态环境质量提高

提高

减少偏远用水户取水时间保障正常用水

保障

保障新建河堤两岸居民生命财产安全

保障

……

……

服务对象满意度

单位工作人员满意度

＞=90%

全县用水户满意度

＞=90%

……

……

社会影响

单位获奖情况

＞1次

违法违纪情况

=0起

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

档案管理

档案管理机制完善性

完善

 

项目资金预算绩效目标申报表

填报单位：临潭县水务局



项目名称

临潭县八角镇公共附属设施提升改造项目

省级主管部门

水利厅

实施期限

2023年

地方财政部门

临潭县财政局

地方项目主管部门

临潭县水务局

中央补助资金（万元）

0

年度目标

新建引水枢纽2座，1000立方方米原水池1座,修建供水规模1200立方米/天净水厂1座，修建输水管道2条，长度4.76公里(其中:香水沟水源输水管长度 1.953公里、石门沟水源输水长度2.807公里)，修建配水干管2条，长度5.459公里(其中:1#配水干管长度
1.182 公里，2#配水干管长度4.277公里)，配水支管 2.059公里，布设各种阀门井43座，共设镇墩16座，布置标志桩30 个。新建 32 座化粪池，敷设排污管道全长1680米，检查井 35 座

绩效指标  

一级指标

二级指标

三级指标
（数量指标填对应项目，其他指标可视项目建设任务情况新增或修改三级指标）

年度指标值
（对照三级指标填写年度目标值）

数量指标

新建引水枢纽2座，1000立方方米原水池1座,修建供水规模1200立方米/天净水厂1座，修建输水管道2条，长度4.76公里(其中:香水沟水源输水管长度 1.953公里、石门沟水源输水长度2.807公里)，修建配水干管2条，长度5.459公里(其中:1#配水干管长度1.182 公里，2#配水干管长度4.277公里)，配水支管 2.059公里，布设各种阀门井43座，共设镇墩16座，布置标志桩30 个。新建 32 座化粪池，敷设排污管道全长1680米，检查井 35 座

7

质量指标

1.项目验收率

100%

2.项目验收合格率

100%

时效指标

1.项目开展及时率

100%

2.项目完工及时率

100%

3.防汛应急度汛及时性

成本指标

年度预算控制率

≤100%

经济效益指标

增加人均收入

促进区域经济发展程度

显著

社会效益指标

受益人口数量（万人）

0

保护土地面积（平方公里）

提高水土保持意识

提高全民防灾避灾意识

促进社会稳定发展程度

显著

生态效益指标

安全事故发生数（件）

0

生活生态环境改善程度

显著

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

是

项目管理长效机制健全性

健全

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

说明

在建、跨年度项目只考核当年任务数量（产出指标），不涉及指标不考核。

 

项目资金预算绩效目标申报表

填报单位：临潭县水务局



项目名称

临潭县羊沙镇水源地维修项目

省级主管部门

水利厅

实施期限

2024年

地方财政部门

临潭县财政局

地方项目主管部门

临潭县水务局

中央补助资金（万元）

0

年度目标

包括取水口维修、蓄水池维修、给水管道(DN75)2499米、钢筋混凝土检查井4座、挡墙护坡10米、水源地隔离网200米等

绩效指标  

一级指标

二级指标

三级指标
（数量指标填对应项目，其他指标可视项目建设任务情况新增或修改三级指标）

年度指标值
（对照三级指标填写年度目标值）

数量指标

给水管道(DN75)2499米、钢筋混凝土检查井4座、挡墙护坡10米、水源地隔离网200米

3

质量指标

1.项目验收率

100%

2.项目验收合格率

100%

时效指标

1.项目开展及时率

100%

2.项目完工及时率

100%

3.防汛应急度汛及时性

成本指标

年度预算控制率

≤100%

经济效益指标

增加人均收入

促进区域经济发展程度

显著

社会效益指标

受益人口数量（万人）

0

保护土地面积（平方公里）

提高水土保持意识

提高全民防灾避灾意识

促进社会稳定发展程度

显著

生态效益指标

安全事故发生数（件）

0

生活生态环境改善程度

显著

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

是

项目管理长效机制健全性

健全

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

说明

在建、跨年度项目只考核当年任务数量（产出指标），不涉及指标不考核。

 

项目资金预算绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

临潭县2024年度山洪灾害防治项目

项目负责人及联系电话

李小林13893905458

主管部门

临潭县水务局

实施单位

临潭县抗旱防汛服务队

资金情况
（万元）

年度资金总额：

21.43

其中：财政拨款

21.43

其他资金

总
体
目
标

年度目标

目标：完成临潭县2024年度山洪灾害防治项目建设任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：县级预案

1个

指标2：乡镇级预案

16个

指标3：村级预案

41个

指标4：宣传手册

700册

指标5：明白卡

1600张

指标6：培训

200人次

指标7：演练

3场次

指标8：简易雨量站

10套

指标9：手摇报警器

10套

指标10：口哨

10套

指标11：铜锣

10套

指标12：

指标13：

质量指标

指标1：项目验收合格率

100%

指标2：工程质量达标率

100%

时效指标

指标1：项目按期完成率

100%

成本指标

指标1：项目建设成本

≤21.43万元

效益指标

经济效益
指标

指标1：减少群众财产损失

释放劳动力

指标2：

社会效益
指标

指标1：业务保障能力

有所提升

指标2：

生态效益
指标

指标1：促进地区生态和谐发展

有所改变

指标2：

可持续影响
指标

指标1：综合利用率

100%

指标2：

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：使用人员满意度

99%

指标2：收益群体满意度

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

项目资金预算绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

临潭县2024年度山洪灾害预警系统设施维修养护项目

项目负责人及联系电话

李小林13893905458

主管部门

临潭县水务局

实施单位

临潭县抗旱防汛服务队

资金情况
（万元）

年度资金总额：

32.00

其中：财政拨款

32.00

其他资金

总
体
目
标

年度目标

目标：完成临潭县山洪灾害防治设施维修养护项目

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：维修养护自动雨量站

64个

指标2：维修养护无线预警广播站

108个

指标3：维修养护自动水位雨量一体站

1处

指标4：维护预警平台

3套

指标5：维护数据库

1套

指标6：维护网络专线

2条

指标7：

指标8：

指标9：

指标10：

指标11：

指标12：

指标13：

质量指标

指标1：项目验收合格率

100%

指标2：工程质量达标率

100%

时效指标

指标1：项目按期完成率

100%

成本指标

指标1：项目建设成本

≤32万元

效益指标

经济效益
指标

指标1：减少群众财产损失

释放劳动力

指标2：

社会效益
指标

指标1：业务保障能力

有所提升

指标2：

生态效益
指标

指标1：促进地区生态和谐发展

有所改变

指标2：

可持续影响
指标

指标1：综合利用率

100%

指标2：

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：使用人员满意度

99%

指标2：收益群体满意度

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

 

项目资金预算绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称

临潭县2024年农村饮水安全维修养护和水质提升项目

项目负责人及联系电话

闫祥 18909412196

主管部门

临潭县水务局

实施单位

临潭县水利技术综合服务站

资金情况
（万元）

年度资金总额：

178.00

其中：财政拨款

178.00

其他资金

总
体
目
标

年度目标

目标：完成临潭县农村饮水安全维修养护项目

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：饮水安全维修养护

72处

指标2：饮水安全水质提升

13处

指标3：

指标4：

指标5：

指标6：

指标7：

指标8：

指标9：

指标10：

指标11：

指标12：

质量指标

指标1：项目验收合格率

100%

指标2：工程质量达标率

100%

时效指标

指标1：项目按期完成率

100%

成本指标

指标1：项目建设成本

≤178万元

效益指标

经济效益
指标

指标1：减少取水时时间

释放劳动力

指标2：

社会效益
指标

指标1：业务保障能力

有所提升

指标2：

生态效益
指标

指标1：促进地区生态和谐发展

有所改变

指标2：

可持续影响
指标

指标1：综合利用率

100%

指标2：

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：使用人员满意度

99%

指标2：收益群体满意度

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

 

项目资金预算绩效目标申报表

填报单位：临潭县水务局



项目名称

临潭县水利工程白蚁等害堤动物防治实

省级主管部门

水利厅

实施期限

2024年

地方财政部门

临潭县财政局

地方项目主管部门

临潭县水务局

中央补助资金（万元）

2.99

年度目标

排查提防8段，40公里。

绩效指标  

一级指标

二级指标

三级指标
（数量指标填对应项目，其他指标可视项目建设任务情况新增或修改三级指标）

年度指标值
（对照三级指标填写年度目标值）

数量指标

提防排查(段)

8

质量指标

1.项目验收率

100%

2.项目验收合格率

100%

时效指标

1.项目开展及时率

100%

2.项目完工及时率

100%

3.防汛应急度汛及时性

成本指标

年度预算控制率

≤100%

经济效益指标

增加人均收入

促进区域经济发展程度

显著

社会效益指标

受益人口数量（万人）

0

保护土地面积（平方公里）

提高水土保持意识

提高全民防灾避灾意识

促进社会稳定发展程度

显著

生态效益指标

安全事故发生数（件）

0

生活生态环境改善程度

显著

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

是

项目管理长效机制健全性

健全

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

说明

在建、跨年度项目只考核当年任务数量（产出指标），不涉及指标不考核。

 

2024年水利发展资金

填报单位：临潭县水务局



项目名称

临潭县上湾沟清洁小流域综合治理项目

省级主管部门

水利厅

实施期限

2024年

地方财政部门

临潭县财政局

地方项目主管部门

临潭县水务局

中央补助资金（万元）

260

年度目标

项目区规划新增治理水土流失面积4.76km2，规划营造水保林3.2hm2，封育治理472.8hm2，浆砌石谷坊2座，护坡65m（其中1.5m高的长15m，3.0m高的长50m），排水沟850m（其中铅丝石笼排水渠400m、浆砌石盖板排水渠135m，拆除重建浆砌石盖板排水渠15m，C30混凝土边沟300m），封禁围栏2km，封禁标志牌1处，标语牌1块。

绩效指标  

一级指标

二级指标

三级指标
（数量指标填对应项目，其他指标可视项目建设任务情况新增或修改三级指标）

年度指标值
（对照三级指标填写年度目标值）

数量指标

提防排查(段)

质量指标

1.项目验收率

未完工

2.项目验收合格率

未完工

时效指标

1.项目开展及时率

100%

2.项目完工及时率

未完工

3.防汛应急度汛及时性

有预案

成本指标

年度预算控制率

≤100%

经济效益指标

增加人均收入

促进区域经济发展程度

显著

社会效益指标

受益人口数量（万人）

0.0938

保护土地面积（平方公里）

4.76

提高水土保持意识

明显

提高全民防灾避灾意识

促进社会稳定发展程度

显著

生态效益指标

安全事故发生数（件）

0

生活生态环境改善程度

显著

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

项目管理长效机制健全性

健全

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

说明

在建、跨年度项目只考核当年任务数量（产出指标），不涉及指标不考核。

 

 

 

 

　　
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