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中共临潭县委统战部2024年部门预算公开

时间：2024-06-20   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

中共临潭县委统战部2024年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责执行党中央、国务院、省、州及县委关于统一战线的方针、政策；负责县内统一战线的宣传，调查研究统一战线的理论和方针政策，协调统一战线各方面的关系，向县委反映情况，提出开展统一战线工作意见建议。

（二）负责贯彻落实有关民族、宗教工作的方计、政策，组织协调对我县民族、宗教问题的综合调查，提出政性建议和意见；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；做好反分裂、反渗透与境外宗教敌对势力的宣传引导和治理工作；组织协调民族、宗教工作领域有关对外宣传、交流与合作工作；管理有关民族、宗教方面的涉外活动；组织、接待国内少数民族、宗教团体的学习，参观、考察等事宜；开展宗教方面友好往来，组织好伊斯兰教的朝觐工作，做好国外宗教界人士来访接待及对外宣传工作。

   （三）贯彻执行党的基本路线，在中共临潭县委的领导下，负责联系无党派代表人士和党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及党外人士的方针、政策，努力发挥好各统战人士参政议政、民主监督的作用；为县委、县政府同党外代表人士政治协商做好组织联系工作；受县委委托向党外人士通报县委精神，帮助党外代表人士开展工作并培养、选拔新一代代表人士。

   （四）负责党外人士及新的社会阶层人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作。

（五）负责联系县内外工商界社团和代表人士，调查研究映我县非公有制经济代表人士的情况，并协调关系、提出政策性建议，做好非公有制代表人士的政治思想工作；指导工商联工作。

（六）负责指导各乡(镇)统战工作及业务干部的培训培养工作；协调政府有关部门的统战工作。

（七）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作；贯彻执行中央、省州、县关于对国外藏胞，侨务工作的方针、政策，当好县委、县政府对国外藏胞、侨务工作方面的参谋助手。

   （八）贯彻落实有关统战、民族、宗教、藏台胞、侨务工作的方针政策，组织开展政策、法律法规的宣传教育和执行；指导、监督实施和完善民族区域自治制度、民族区域自治法及地方法规的贯彻实施，并推进法制建设；协调处理民族关系中重大事宜，维护社会稳定和国家统一；监督办理有关保障少数民族合法权益的事宜；组织指导有关重大民族节日活动和承办民族团有关表彰活动；负责我县对国外藏胞的各项工作和归国藏胞的定居、安置、探亲、访问等工作。

   （九）参与制订我县国民经济和社会发展中长期规划，会同有关部门研究我县改革开放、发展经济必需的特殊政策和措施；全力做好全县少数民族的扶贫工作。

   （十）在国家和省上有关方针、政策指导下，会同有关部门研究我县民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻等方面的特殊问题提出相关意见并承办有关事务。

   （十一）指导全县侨务工作。依法保护归侨、侨眷的合法权益、会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；研究制订引进华侨、华人资金、技术、人才的政策，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞为振兴临潭经济服务；开展对归国华侨新闻、文化宣传、交流工作，做好对华侨、港澳台台同胞的接待、安置及国内外的来信来访工作；协调处理全县重大侨务工作和事务。

（十二）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；管理和监督有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施；引导、促进宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；在宗教界、宗教场所推进爱国主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

   （十三）领导、管理县级各宗教团体，帮助宗教团体培养教育宗教教职人员；帮助宗教团体在宪法和法律范围内按各宗教特点开展工作和自养活动；办理宗教团体需由政府助或协调办理的各项事务；负责宗教书刊和音像制品的审查工作。

（十四）协助乡(镇)政府及时处理统战领域的突发事件和影响社会稳定的问题：配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

（十五）负责全县清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查;组织实施《甘省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行<甘肃省清真食品管理条例>的实施意见》,尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。

（十六）完成县委和州委统战部交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属行政单位，执行行政单位会计制度。行政编制为17名；工勤编制2名；事业编制为19名；现实有在职36人；退休人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入2063.97 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收2063.97万元，政府性基金预算收入  0万元，上年结转收入  0  万元，其他收入0 万元。比2023年预算增加663.13元，增长32 %，增长的主要原因是：

养老与医疗保险、住房公积金以及人员工资依据政策有所增加，铸牢中华民族共同体意识资金增加。

（二）支出预算

2024年支出预算2063.97万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加663.13万元，增长32 %，增长的主要原因是：2024年增加了资金663.13万元。其中：

1、22013101（行政运行）科目增加65.75万元。

2、2013499（其他宗教事务）科目增加515.08元。

3、2080501（行政单位离退休）科目增加5.14万元。

3、2101103（公务员医疗补助）科目增加1.64万元。

4、2101119（大病医疗救助缴费）科目增加0.03万元。

5、2210201（住房公积金）科目增加21.28万元。

6、2240101（行政运行）科目增加11.49万元。

（2024年较2023年减少了2080506机关事业单位职业年金科目资金）

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2063.9 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

 

（一）基本支出

2024年基本支出 2063.9万元，比2023年预算增加 663.13万元，增加 32 %，增加的主要原因是：筑牢资金有所增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算741.17万元，比2023年预算增加了 66.05 万元，增加的主要原因是：2024年2080505科目增加了1.08万元2210201科目增加了11.49万元，2101103科目增加了1.64万元，2101101科目增加了6.31万元，2080501科目增加了5.14万元。

1、经济社会发展项目  0 个。

2、保障运转经费   0个，

3、其他项目1 个：主要是：民族乡发展资金。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0 万元。2024年预算安排“三公”经费4.5万元。

（二）公务接待费 0.5 万元，比2023年预算增加0.2万元，主要用于是： 统战工作内容相关支出  。2024年预计公务接待18 批次， 90人次，主要为 筑牢工作检查（四）培训费  10 万元，比2023年预算减少  10  万元，下降  50    %，下降的主要原因是：  2024年将减少培训次数

（五）会议费  10  万元。比2023年预算增加（减少）    2万元，增长（下降） 5  %，增长（下降）的主要原因是：  减少相关会议     。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

 

机关运行经费 72.66   万元，比2023年预算减少 0.97万元，减少  1.32 %，减少的主要原因是：  办公经费正常减少  

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出预计22.4万元，比2023年预算减少 5.49万元，下降 19.68 %，下降的主要原因是 采用无纸化办公，办公耗材预算减少        。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  35.79万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2024年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2023年预算增加（减少） 0   万元，增长（下降）  0  %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了   0     项目预算资金。

（二）非税收入情况

2024年本部门预计征收非税收入  0 万元，比2023年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是        ，其中利息收入  0  万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

我单位严格按照预算绩效管理相关要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控：

1.绩效目标管理情况。2024年度，我单位纳入单位预算管理的那位整体支出和项目绩效5个，均按规定随年度预算公开，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效自评项目共5个，其中单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率100%。

3.绩效结果应用情况。2024年度减少上级转移支付项目1个。

（二）2024年绩效目标编制情况。

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度涉及二级指标10个、三级指标13个；2024年少数民族乡发展资金，围绕成本、产出、效益指标设置三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。

2024年我单位整体及专项支出资金已全部纳入预算绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

第三部分2024年部门预算公开表

 

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

20639700

一、一般公共服务支出

20639700

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、医疗卫生与计划生育支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出








本年收入合计

本年支出合计








十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余










收入总计

20639700

支出总计

20639700

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

20639700

经费拨款

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

20639700  




十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

20639700  

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表




单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

5

1

1

3

合计

20639700

20639700

2012399（其他民族事务支出）

4370000

4370000



2013401（行政运行）

5767100

5767100



2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）

497900

497900



2089999（失业工伤保险）

34400

344000



2101101（行政单位医疗保险支出）

150000

150000



2101102（事业单位医疗）

170000

170000



21011003（公务员医疗补助）

133500

133500



2101119（大病医疗救助缴费）

3000

3000



2210201（住房公积金）

473400

473400



2013404（宗教事务）

3707200

3707200

2013499（其他宗教事务支出）

600000

600000

2080501（行政单位离退休）

182400

182400

合计

20639700

20639700








四、财政拨款收支总体情况表


财政拨款收支总体情况表



单位：元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

20639700

一、本年支出

20639700

（一）一般公共预算财政拨款

20639700

（一）一般公共服务支出

20639700

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）预备费


（二十四）其他支出


（二十五）债务还本支出


（二十六）债务付息支出


（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

20639700

支  出  总  计

20639700


五、财政拨款支出表









财政拨款支出表










单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

20639700

16269700

4370000





中共临潭县委统战部

20639700

16269700

4370000




























  1. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表




单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

8,250,700.00

6,730,700.00

900,000.00

2012399

其他民族事务支出

4370000


4370000

2013401

行政运行

121.63

121.63

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

497900

497900

2089999

失业工伤保险

34400

34400


2101101

行政单位医疗保险支出

150000

150000


2101102

事业单位医疗

170000

170000


21011003

公务员医疗补助

133500

133500


2101119

大病医疗救助缴费

3000

3000


2210201

住房公积金

473400

473400

2013404

宗教事务

3707200

3707200

2013799

其他宗教事务支出

600000

600000

2080501

行政单位离退休

182400

182400

合计

8,250,700.00

6,730,700.00

900,000.00















  1. 一般公共预算基本支出情况表



单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称

（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

7,823,600.00

7,097,000.00

726,600.00


应急管理局


501

301

工资福利支出

10746200

10746200

5011

30101

基本工资

7387207

7387207

5011

30102

津贴补贴

3,242,292.00

3,242,292.00

5011

30103

奖金

116,701.00

116,701.00

50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

497900

497900

50102

30109

职业年金缴费


50102

30110

城镇职工基本医疗保险缴费


50102

30111

公务员医疗补助缴费

133500

133500

50102

30112

其他社会保障缴费

34400

34400

50103

30113

住房公积金

473400

473400

50199

30106

伙食补助费


50199

30114

医疗费

320000

320000

50199

30199

其他工资福利支出


502

302

商品和服务支出

1216300

1216300

50201

30201

办公费

250,000.00

250,000.00

50201

30202

印刷费

50,000.00

50,000.00

50201

30204

手续费


50201

30205

水费

1,500.00

1,500.00

50201

30206

电费

20000

20000

50201

30207

邮电费

30,000.00

30,000.00

50201

30208

取暖费


50201

30209

物业管理费


50201

30211

差旅费

150000

150000

50201

30214

租赁费


50201

30228

工会经费


50201

30229

福利费


50201

30239

其他交通费用

159600

159600

50201

30240

税金及附加费用


50202

30215

会议费


50203

30216

培训费


50204

30218

专用材料费


50204

30224

被装购置费


50204

30225

专用燃料费


50205

30203

咨询费


50205

30226

劳务费

20000

20000

50205

30227

委托业务费

10000

10000

50206

30217

公务接待费

5000

5000

50207

30212

因公出国（境）费用


50208

30231

公务用车运行维护费


50209

30213

维修(护)费


50299

30299

其他商品和服务支出

50000

50000

505

301

工资福利支出


50501

30107

绩效工资


50502

302

商品和服务支出


50599

30299

其他商品和服务支出


509

303

对个人和家庭的补助


50901

04

抚恤金


50901

05

生活补助


50901

06

救济金


50901

07

医疗费补助


50901

09

奖励金


50902

08

助学金


50903

10

生产补贴


50905

01

离休费


50905

02

退休费

182400

50905

03

退职（役）费


50999

99

其他对个人和家庭的补助


  1. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表





单位：元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5000

5000



中共临潭县委统战部

5000

5000



















  1. 一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费




单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

9893500

5523500

4370000

1

办公费

250,000.00

250,000.00

2

印刷费

50,000.00

50,000.00

3

水费

1,500.00

1,500.00

4

电费

20000

20000

5

邮电费

30,000.00

30,000.00

6

差旅费

150000

150000

7

其他交通费用

159600

159600

8

劳务费

20000

20000

9

委托业务费

10000

10000

10

公务接待费

5000

5000

11

公务用车运行维护费


12

维修(护)费


13

其他商品和服务支出

50000

50000

  1. 政府性基金预算支出情况表(我单位无政府性基金收支情况，故此表为空）

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项  目

预算数












十一、部门管理转移支付表





部门管理转移支付表





单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出












省本级单位(部门)整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位(部门)名称

中共临潭县委统战部

联系人

马立民

联系电话

09413121485

单位(部门)职能

依据

县委办发【2019】96号中共临潭县委办公室关于印发《中共临潭县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

职能简述

一）负责执行党中央、国务院、省、州及县委关于统一战线的方针、政策；负责县内统一战线的宣传，调查研究统一战线的理论和方针政策，协调统一战线各方面的关系，向县委反映情况，提出开展统一战线工作意见建议。

（二）负责贯彻落实有关民族、宗教工作的方计、政策，组织协调对我县民族、宗教问题的综合调查，提出政性建议和意见；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；做好反分裂、反渗透与境外宗教敌对势力的宣传引导和治理工作；组织协调民族、宗教工作领域有关对外宣传、交流与合作工作；管理有关民族、宗教方面的涉外活动；组织、接待国内少数民族、宗教团体的学习，参观、考察等事宜；开展宗教方面友好往来，组织好伊斯兰教的朝觐工作，做好国外宗教界人士来访接待及对外宣传工作。

   （三）贯彻执行党的基本路线，在中共临潭县委的领导下，负责联系无党派代表人士和党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及党外人士的方针、政策，努力发挥好各统战人士参政议政、民主监督的作用；为县委、县政府同党外代表人士政治协商做好组织联系工作；受县委委托向党外人士通报县委精神，帮助党外代表人士开展工作并培养、选拔新一代代表人士。

   （四）负责党外人士及新的社会阶层人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作。

（五）负责联系县内外工商界社团和代表人士，调查研究映我县非公有制经济代表人士的情况，并协调关系、提出政策性建议，做好非公有制代表人士的政治思想工作；指导工商联工作。

（六）负责指导各乡(镇)统战工作及业务干部的培训培养工作；协调政府有关部门的统战工作。

（七）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作；贯彻执行中央、省州、县关于对国外藏胞，侨务工作的方针、政策，当好县委、县政府对国外藏胞、侨务工作方面的参谋助手。

   （八）贯彻落实有关统战、民族、宗教、藏台胞、侨务工作的方针政策，组织开展政策、法律法规的宣传教育和执行；指导、监督实施和完善民族区域自治制度、民族区域自治法及地方法规的贯彻实施，并推进法制建设；协调处理民族关系中重大事宜，维护社会稳定和国家统一；监督办理有关保障少数民族合法权益的事宜；组织指导有关重大民族节日活动和承办民族团有关表彰活动；负责我县对国外藏胞的各项工作和归国藏胞的定居、安置、探亲、访问等工作。

   （九）参与制订我县国民经济和社会发展中长期规划，会同有关部门研究我县改革开放、发展经济必需的特殊政策和措施；全力做好全县少数民族的扶贫工作。

   （十）在国家和省上有关方针、政策指导下，会同有关部门研究我县民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻等方面的特殊问题提出相关意见并承办有关事务。

   （十一）指导全县侨务工作。依法保护归侨、侨眷的合法权益、会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；研究制订引进华侨、华人资金、技术、人才的政策，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞为振兴临潭经济服务；开展对归国华侨新闻、文化宣传、交流工作，做好对华侨、港澳台台同胞的接待、安置及国内外的来信来访工作；协调处理全县重大侨务工作和事务。

（十二）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；管理和监督有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施；引导、促进宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；在宗教界、宗教场所推进爱国主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

   （十三）领导、管理县级各宗教团体，帮助宗教团体培养教育宗教教职人员；帮助宗教团体在宪法和法律范围内按各宗教特点开展工作和自养活动；办理宗教团体需由政府助或协调办理的各项事务；负责宗教书刊和音像制品的审查工作。

（十四）协助乡(镇)政府及时处理统战领域的突发事件和影响社会稳定的问题：配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

（十五）负责全县清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查;组织实施《甘省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行<甘肃省清真食品管理条例>的实施意见》,尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。

（十六）完成县委和州委统战部交办的其他工作任务。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

民族宗教

直属单位包括

内设职能部门

编制人员数

在职人员总数

其中：





行政编制人数

事业编制人数

编外人数

36

17

19

2

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

1400.84

1342.43

3253.56

100

232.47

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

497

人员经费

1445.34

本级财政安排

1566.97

公用经费

181.63

其他资金

项目经费

437

收入预算合计

2063.97

支出预算合计

2063.97

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

≥98%

项目支出预算执行率

≥98%

“三公”经费控制率

≥98%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≥98%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

人员工资发放保障率

=100%

部门效果目标

部门协作率

=100%

服务对象满意度

工作人员满意度（%）

>=95%

社会影响

服务对象满意度（%）

>=98%

部门预算项目支出绩效目标表

（2024年度）  

一级项目名称：

2024年保基本民生经费

二级项目名称：

2024年政策性农房保险

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

资金用途：

业务类

项目主管部门：

中共临潭县委统战部

项目开始日期：

2024-01-01

项目完成日期：

2024-12-31

项目总投资：

130

中央补助安排：


省级财政安排：

130

其他资金：


预算申报数：

130

资金性质：

一般公共预算

年度绩效目标

进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同发展

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

预算控制数

<=130万元

产出指标

数量指标

全县受意户数

>=3000户

质量指标

验收合格率

>=99%

时效指标

按时交付使用

>=1年

效益指标

社会效益指标

有效提高少数民族地区群众生活质量

有效提高

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

>=98%

 

 

　　
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