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重点领域公开
临潭县道路运输管理局2024年部门预算公开情况说明
| 时间：2024-06-17 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县道路运输管理局2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2024年部门预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、部门机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2024年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、部门整体及项目支出绩效目标
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下： 一、部门职责 1. 制定行业发展规划：依据国家相关政策和本地实际情况，制定道路运输行业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。 2. 审批运输经营许可：负责道路旅客运输、货物运输、危险货物运输、机动车维修、驾驶员培训等相关经营资质的审批、审核和发证工作。 3. 维护运输市场秩序：监督检查道路运输市场，依法查处各类违法违规经营行为，维护公平竞争的市场环境，保障经营者和消费者的合法权益。 4. 监管运输服务质量：制定道路运输服务质量标准和规范，对运输企业的服务质量进行监督考核，受理乘客和货主的投诉，督促企业提高服务水平。 5. 管理运输车辆和从业人员：对道路运输车辆进行技术管理和年度审验，负责从业人员的资格认定、培训考核和从业资格证的发放与管理。 6. 保障运输安全：督促运输企业落实安全生产主体责任，开展安全生产检查和隐患排查治理，参与道路运输安全事故的调查处理，制定应急预案并组织演练。 7. 统筹站场建设与管理：参与编制道路运输站场规划，负责站场建设项目的审核、申报和监管，对站场的运营进行监督管理，提高站场的服务功能和运营效率。 8. 推动行业信息化建设：组织实施道路运输行业信息化发展规划，建设和管理行业信息平台，推广应用智能运输系统，提高行业管理的信息化水平和服务效能。 9. 开展行业统计与调查：负责道路运输行业的统计工作，收集、整理、分析行业数据，为行业发展决策提供依据，开展行业调查研究，掌握行业发展动态和存在的问题，提出政策建议。 10. 完成上级交办任务：承办上级政府和交通运输主管部门交办的其他相关工作。 二、机构设置 （一）机关内设机构 1、党政办公室：负责党务、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设等工作，指导系统内党建和干部职工政治思想，承担文秘、政务信息、信访、档案管理等事务，组织重要会议，起草重要文件，负责综合协调和后勤保障等工作。 3、 业务管理办公室：负责道路旅客运输行业管理，包括客运经营许可、班线管理、客运站建设等工作。主管道路货物运输行业，涵盖货物运输经营许可、货运站场管理、物流相关业务管理等。承担机动车维修、综合性能检测行业管理，负责道路运输车辆技术管理和相关标准宣贯工作。负责机动车驾驶员培训行业管理，督促落实教学大纲和计划。负责城市客运（含公共汽车、出租汽车、轨道交通）行业管理，制定相关制度和办法。 2、财务室：负责机关财务、资金管理等工作。 临潭县道路运输管理局独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属公益一类事业单位。 （二）人员编制机构 本单位核定事业编制7名，年末实有人数21人。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 （一）收入预算 2024年预算收入345.76 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 345.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 122.09 万元，其他收入 0 万元。比2023年预算增加 9 万元，增加 0.26 %，增加的主要原因是：2024年增加了人员经费预算支出 9 万元及上年结转 0 万元。 （二）支出预算 2024年支出预算 467.85 万元（详见部门预算公开表3，11），比2023年预算增加 122.09万元，增加 26.1 %，增加的主要原因是：2024年增加了上年结转费用。如下表：
四、一般公共预算情况 2024年一般公共预算支出 467.85 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下： （一）基本支出 2024年基本支出 345.76万元，比2023年预算增加 9 万元，增加 0.26 %，增加的主要原因是： 人员经费增加 。 1、保障运转经费 1 个，22.34万元。主要是：公用经费22.34万元。 2、保工资经费 3 个，323.42万元。主要是：基本工资245.14万元，各类保险缴费52.23万元，住房公积金26.05万元。 3、如下图所示：
（二）项目支出 2024年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2023年预算增加 0万元，增加0 %，上年度结转上级转移支付项目 2 个，122.09万元。 1、固定数额-农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金68.91万元。 2、农村客运油价补贴和城市交通发展奖励资金53.18万元。 已上2项资金均为公共交通运输补助
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）因公出国（境）费用 0 万元。 （二）公务接待费 0 万元，比2023年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是： 。2023年预计公务接待 0 批次， 0 人次，主要为 。 （三）公务用车购置及运行维护费 0.3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元），比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。 （四）培训费 0 万元，比2023年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是： 。 （五）会议费 0 万元。比2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是： 。 六、部门机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费 18.5 万元，比2023年预算减少 1 万元，减少 21.28 %，减少的主要原因是： 业务经费的压缩减少 。 七、政府采购安排情况 2024年政府采购支出预计10万元，比2023年预算减少 3.95 万元，减少 5.13 %，减少的主要原因是 本年公用经费减少 。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 408.99 万元。其中：办公用房 483平方米，价值 51.52万元 ，乡镇汽车站 9 个，总面积4960.2平方米，总价值287.93万元。公务用车 4 辆，总价 37.86 万元，无单价20万元以上的设备。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11） 2024年政府性基金预算支出 0 万元，比2023年预算增加 0 万元，增长 0 %。 （二）非税收入情况 2024年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2023年预算减少 0 万元，减少 0 %，减少的主要原因是 无 ，其中利息收入 0 万元。 （三）重点项目情况 2024年本部门无重点项目。 （四）部门管理转移支付情况 2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。 （五）部门绩效评价进展情况 我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照我单位制定的财务制度，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。严格开展了2023年度专项资金绩效自评工作和2024年度专项资金绩效目标的申报和监控工作有效保障了资金的安全高效支出。 十、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）:反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。 11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。 12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会办公厅（室）及相关机构的支出。 13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。 14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。 15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出。 16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。 17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。 18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 20、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。 21、教育支出（类）普通教育（款）:反映各类普通教育支出。 22、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 23、教育支出（类）职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出。 24、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 25、教育支出（类）进修及培训（款）:反映教师进修及干部继续教育方面的支出。 26、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 27、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国共产主义青年团甘肃省委员会开支的离退休经费。 30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。 31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 35、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出 36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 40、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 43、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出 44、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。 45、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）:反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务专项补助支出。 46、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 47、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 48、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 49、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 50、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。 51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 52、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 53、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 54、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 55、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 56、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 57、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 58、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 59、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 60、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。 61、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 62、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 63、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 64、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 65、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 66、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 67、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 68、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 69、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 70、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 71、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 72、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 74、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 75、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。 76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 77、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 78、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 79、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 80、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 81、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 84、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 85、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 86、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 87、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
附件： 1.临潭县道路运输管理局2024年预算表 2.临潭县道路运输管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
临潭县道路运输管理局 2024年6月24日
附件1 表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、财政拨款支出表
表六、一般公共预算支出情况表
表七、一般公共预算基本支出表
表八、一般公共预算项目支出情况表
表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
表十、一般公共预算机关运行经费
表十一、政府性基金预算支出情况表
表十二、部门管理转移支付表
附件2 1、部门整体绩效目标表
2、固定数额－农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金
3、农村客运油价补贴和城市交通发展奖励资金
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