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临潭县农业农村局（本级）2025 年单位预算公开情况说明

时间：2025-04-09   作者： 点击数：  









临潭县农业农村局（本级）2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况六、预算绩效管理情况

七、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

承担完善农牧村经营管理体制的责任。提出全县深化农牧村经济体制改革和稳定完善农牧村基本经营制度的政策建议，指导农牧村土地承包、牧区草场承包、耕地及草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧村集体资产和财务管理。  

拟订全县农牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农畜产品流通和农牧业产业保护的政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。 承担农牧业防灾减灾的责任。

管理农牧业和农牧村经济信息，监测分析农牧业和农牧村经济运行，开展相关农牧业统计的工作。

二、 机构设置情况

临潭县农业农村局系统，属行政事业单位，执行政府会计制度，包括8个二级单位。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算 48054.54万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包 括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算收入 48054.54万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入48054.54万元，政府性基金预算收入0 万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0   万元。比2024年预算增加 37840.11万元，增长78.74 %，增长的主要原因是：2025年增加县级脱贫攻坚资金、驻村干部补助经费、省级财政推进乡村振兴补助资金、以工代赈专项资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴等资金 37840.11 万元。

图 1、收入预算构成

政府性基金预算收入 一般公共预算收入 当年其他收入 上年结转收入

（二）支出预算

2025年支出预算48054.54万元（详见部门预算公开表3，11），比2024年预算增加37840.11 万元，增长 78.74%，增长的主要原因是：2025年增加县级脱贫攻坚资金、驻村干部补助经费、省级财政推进乡村振兴补助资金、以工代赈专项资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴等资金 37840.11 万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出48054.54万元，包括：社会保障和就业支出

798.45万元、农林水支出46480.15 万元、卫生健康支出293.24 万元、住房保障支出482.7万元。（详见部门预算公开表4,5,6,7）

图 2、支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出5884.58万元，比2024年预算增加128.04万元，增加2.18%，增加的主要原因是：机构改革人员增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算42169.96万元，比2024年预算增加37712.07万元，增加89.43%，增加的主要原因是2025年增加县级脱贫攻坚资金、驻村干部补助经费、省级财政推进乡村振兴补助资金、以工代赈专项资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴等资金。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出：2025年预算数为 798.45万元，较 2024年预算减少107.59万元，减少13.48%，减少的主要原因是当年减少退休人员，相应减少行政单位离退休经费。

2、农林水支出：2025年预算数为46480.15万元，较 2024年预算增加 37935.35万元，增长81.62%，主要原因是2025年增加县级脱贫攻坚资金、驻村干部补助经费、省级财政推进乡村振兴补助资金、以工代赈专项资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴等资金。

3、卫生健康支出：2025年预算数为293.24万元，较 2024年预算减少37.83万元，下降12.9%，主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

4、住房保障支出：2025年预算数为482.7万元，较 2024年预算增加50.18万元，增长10.4%，增长的主要原因是住房公积金基数增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）因公出国（境）费用   0 万元。2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

六、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原

则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标72个，按规定随年度预算一并公开项目72个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年 ，组织开展绩效运行监控项目72个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目72个，完成率为71.87%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共72个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 72个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标28 个各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

七、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:

反映甘肃省财政厅机关（本级）办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:

反映甘肃省财政厅机关（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、

重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映

国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服

务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种

业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事

业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机

关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机

关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工

缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳

的退役养老、医疗等社会保险费。

63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探

亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用

于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书

报杂志等支出。

67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力

费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房

以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内

出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住

宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出。

85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队

移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队

移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚

对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生 活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农 牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和

军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖

励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提

取的修购基金。

96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网

络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。                                    

临潭县农业农村局

2025年4月15 日



附件：1.临潭县农业农村局2025年单位预算公开表

2.临潭县农业农村局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1





单位：元


部门收支总体情况表



单位：元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

480545400.00

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

           7984500.00

九、其他收入

九、卫生健康支出

2932400.00


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出

464801500.00


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出

4827000.00



二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务付息支出


二十八、债务发行费用支出




本年收入合计

480545400.00

本年支出合计

480545400.00

十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余


收入总计

480545400.00

支出总计

480545400.00


部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

480545400.00

   经费拨款

480545400.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、教育专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

       本年收入合计

480545400.00




十、上年结转

   财政性资金结转

       一般公共预算收入结转

       政府性基金预算收入结转

       国有资本经营收入结转

   非财政性资金结转

   教育专户结转

十一、上年结余

   财政性资金结余

       一般公共预算收入结余

       政府性基金预算收入结余

       国有资本经营收入结余

   非财政性资金结余

       收入合计

480545400.00



部门支出总体情况表




单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

480545400.00

58845800.00

421699600.00

农林水支出

464801500.00

43101900.00

421699600.00

 农业

464801500.00

43101900.00

421699600.00

行政运行

4738800.00

4738800.00

行政运行

4190300.00

4190300.00

事业运行

34172800.00

34172800.00



病虫害控制

548400.00

548400.00


稳定农民收入补贴

7070000.00


7070000.00

农业生产发展

7035000.00

7035000.00

农村合作经济

4261700.00

4261700.00

农业资源保护修复与利用

12300500.00

12300500.00

耕地建设与利用

7110000.00


7110000.00

其他农业支出

364000.00

364000.00

其他巩固扶贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

367950000.00

367950000.00

农业保险保费补贴

10740000.00

10740000.00

其他普惠金融发展支出

4320000.00


4320000.00


社会保障和就业支出

7984500.00

7984500.00



 行政事业单位离退休

7984500.00

7984500.00



 行政单位离退休

320000.00

320000.00

事业单位离退休

2395800.00

2395800.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4724600.00

4724600.00



机关事业单位职业年金缴费支出

300000.00

300000.00



失业、工伤保险

244100.00

244100.00



卫生健康支出

2932400.00

2932400.00



行政事业单位医疗

2932400.00

2932400.00



 行政单位医疗

167000.00

167000.00



 事业单位医疗

1711400.00

1711400.00



公务员医疗补助

1023000.00

1023000.00



大病医疗救助缴费

31000.00

31000.00



住房保障支出

4827000.00

4827000.00

行政事业单位医疗

4827000.00

4827000.00

住房公积金

4827000.00

4827000.00




财政拨款收支总体情况表



单位：元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

480545400.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出



（四）公共安全支出



（五）教育支出



（六）科学技术支出



（七）文化体育与传媒支出



（八）社会保障和就业支出

   7984500.00




（九）社会保险基金支出



（十）卫生健康支出

2932400.00




（十一）节能环保支出



（十二）城乡社区支出



（十三）农林水支出

464801500.00


（十四）交通运输支出



（十五）资源勘探信息等支出



（十六）商业服务业等支出



（十七）金融支出



（十八）援助其他地区支出



（十九）国土海洋气象等支出



（二十）住房保障支出

4827000.00


（二十一）粮油物资储备支出



（二十二）国有资本经营预算支出



（二十三）预备费



（二十四）其他支出



（二十五）债务还本支出



（二十六）债务付息支出



（二十七）债务发行费用支出

收  入  总  计

480545400.00

支  出  总  计

480545400.00


财政拨款支出表

一般公共预算基本支出表





   单位：元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
（单位名称）

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3


合计

58845800

57058200

1787600.00


（单位名称）临潭县农业农村局


501

301

工资福利支出

54342400.00

54342400.00

5011

30101

基本工资

41314300.00

41314300.00

5011

30102

津贴补贴


5011

30103

奖金


50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4724600.00

4724600.00


50102

30109

职业年金缴费

300000.00

300000.00

50102

30110

其他行政事业单位医疗支出

31000.00

31000.00

50102

30111

公务员医疗补助缴费

1023000.00

1023000.00

50102

30112

失业 工伤保险

244100.00

244100.00

50103

30113

住房公积金

4827000.00

4827000.00

50199

30106

伙食补助费


50199

30114

行政单位医疗费

167000.00

167000.00

50199

30115

事业单位医疗费

1711400.00

1711400.00

50199

30199

其他工资福利支出


502

302

商品和服务支出

1787600.00

1787600.00

50201

30201

办公费

628000.00

628000.00

50201

30202

印刷费


50201

30204

手续费

2,000.00

2,000.00

50201

30205

水费

4,000.00

4,000.00

50201

30206

电费

36,000.00

36,000.00

50201

30207

邮电费


50201

30208

取暖费

145,000.00

145,000.00

50201

30209

物业管理费

90,000.00

90,000.00

50201

30211

差旅费

600,000.00

600,000.00

50201

30214

租赁费


50201

30228

工会经费


50201

30229

福利费


50201

30239

其他交通费用


50201

30240

税金及附加费用


50202

30215

会议费


50203

30216

培训费


50204

30218

专用材料费


50204

30224

被装购置费


50204

30225

专用燃料费


50205

30203

咨询费


50205

30226

劳务费


50205

30227

委托业务费


50206

30217

公务接待费


50207

30212

因公出国（境）费用


50208

30231

公务用车运行维护费


50209

30213

维修(护)费


50299

30299

其他商品和服务支出

282600.00

282600.00

505

301

工资福利支出


50501

30107

绩效工资


50502

302

商品和服务支出


50599

30299

其他商品和服务支出


509

303

对个人和家庭的补助

2715800.00

2715800.00


50901

04

抚恤金


50901

05

生活补助


50901

06

救济金


50901

07

医疗费补助


50901

09

奖励金


50902

08

助学金


50903

10

生产补贴


50905

01

离休费


50905

02

退休费

2715800.00

2715800.00


50905

03

退职（役）费


50999

99

其他对个人和家庭的补助


一般公共预算项目支出情况表


 单位:元

科目编码

科目名称（项目）

一般公共
预算支出

**

**

**

合计

421699600.00

213

农林水支出

421699600.00

21301

农业

421699600.00

2130108

病虫害控制

548400.00

2130120

稳定农民收入补贴

7070000.00

2130122

农业生产发展

7035000.00

2130124

农村合作经济

4261700.00

2130135

农业资源保护修复与利用

12300500.00

2130153

耕地建设与利用

7110000.00

2130199

其它农业支出

364000.00

2130599

其他巩固扶贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

367950000.00

2130803

农业保险保费补贴

10740000.00

2130899

其他普惠金融发展支出

4320000.00















一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位：元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计






临潭县农业农村局






















一般公共预算机关运行经费




单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1787600.00

1787600.00


1

办公费

628000

628000.00

2

印刷费


3

水费

            4000.00

4,000.00

4

电费

36000.00

36,000.00

5

手续费

2000.00

2,000.00

6

物业管理费

90,000.00

90,000.00

7

差旅费

600,000.00

600,000.00

8

维修（护）费


9

会议费


10

取暖费

145,000.00

145,000.00


11

公务用车运行维护费


12

其他商品和服务支出

282600.00

282600.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项        目

预算数














部门管理转移支付表




单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

临潭县农业农村局

1

4

4

4

2130108

548400.00

548400.00


2130120

7070000.00

7070000.00


2130122

7035000.00

7035000.00


2130124

4261700.00

4261700.00


2130135

12300500.00

12300500.00


2130153

7110000.00

7110000.00


2130599

350350000.00

350350000.00


2130803

  10740000.00

  10740000.00


2130899

   4320000.00

   4320000.00




















省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度）

单位(部门)名称

临潭县农业农村局

联系人

李瑞巧

联系电话

18393800458

单位(部门)职能

依据


起草全县种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化规模化生产工作。承担节水农业发展和农业防灾减灾相关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担县内和出入县植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。负责拟定种业振兴政策并组织实施。起草全县农作物和畜禽种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。承担推动全县农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育。组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。组织开展农机化生产，指导农机社会化服务体系建设工作。指导农机作业安全。提出农田基本建设项目需求建议。贯彻实施耕地保护政策，承担耕地质量管理和高标准农田建设管理有关工作。承担指导新增耕地质量鉴定工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。承担推动农业绿色发展有关工作,起草全县畜牧业发展政策、规划并组织实施。指导畜牧业生产管理及运行情况调度。负责畜牧业转型升级，会同有关部门抓好草原补助奖励政策的落实。监督管理生鲜乳生产、收购、运输环节质量安全。指导服务畜禽废弃物资源化利用，监督管理病死畜禽无害化处理工作。指导畜牧业防灾减灾工作。组织实施畜禽遗传资源保护。监督种畜禽。起草全县畜禽种业发展政策、规划。指导饲草良种体系建设、粮改饲等工作。参与农业保险的政策制定及调度。起草全县兽医事业发展规划、计划并组织实施。组织指导重大动物疫病、重点人畜共患病预防控制扑灭和区域化管理。监督指导动物和动物产品检疫工作。负责全县兽医医政、兽医实验室生物安全管理。起草全县兽药、饲料饲草和畜禽屠宰行业发展规划、计划并组织实施。负责全县兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂、畜禽定点屠宰管理。起草全县渔业发展政策、规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。组织协调全县乡村产业发展，推动延长农产品产业链。起草促进全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、庭院经济的政策措施。研究提出农业产业化经营发展的政策建议。承担乡村帮扶特色产业发展有关工作。指导开展农村创业创新工作。编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导农业信息服务，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业涉外事务，组织指导全县农业对外交流与合作。争取并组织实施农业外资项目。承担指导高素质农民及“乡村工匠”培育工作。统筹研究以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划和乡村振兴政策建议并组织实施。起草全县农业农村经济发展战略规划。承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。组织农业资源区划工作。负责拟定推动乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规、县政府规章草案及配套政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责提出全县乡村建设相关政策建议。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。

职能简述

起草全县种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化规模化生产工作。承担节水农业发展和农业防灾减灾相关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担县内和出入县植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。负责拟定种业振兴政策并组织实施。起草全县农作物和畜禽种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。承担推动全县农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育。组织实施全县农产品质量安全监督管理有关工作。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。组织开展农机化生产，指导农机社会化服务体系建设工作。指导农机作业安全。提出农田基本建设项目需求建议。贯彻实施耕地保护政策，承担耕地质量管理和高标准农田建设管理有关工作。承担指导新增耕地质量鉴定工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。承担推动农业绿色发展有关工作,起草全县畜牧业发展政策、规划并组织实施。指导畜牧业生产管理及运行情况调度。负责畜牧业转型升级，会同有关部门抓好草原补助奖励政策的落实。监督管理生鲜乳生产、收购、运输环节质量安全。指导服务畜禽废弃物资源化利用，监督管理病死畜禽无害化处理工作。指导畜牧业防灾减灾工作。组织实施畜禽遗传资源保护。监督种畜禽。起草全县畜禽种业发展政策、规划。指导饲草良种体系建设、粮改饲等工作。参与农业保险的政策制定及调度。起草全县兽医事业发展规划、计划并组织实施。组织指导重大动物疫病、重点人畜共患病预防控制扑灭和区域化管理。监督指导动物和动物产品检疫工作。负责全县兽医医政、兽医实验室生物安全管理。起草全县兽药、饲料饲草和畜禽屠宰行业发展规划、计划并组织实施。负责全县兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂、畜禽定点屠宰管理。起草全县渔业发展政策、规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。组织协调全县乡村产业发展，推动延长农产品产业链。起草促进全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、庭院经济的政策措施。研究提出农业产业化经营发展的政策建议。承担乡村帮扶特色产业发展有关工作。指导开展农村创业创新工作。编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导农业信息服务，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业涉外事务，组织指导全县农业对外交流与合作。争取并组织实施农业外资项目。承担指导高素质农民及“乡村工匠”培育工作。统筹研究以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划和乡村振兴政策建议并组织实施。起草全县农业农村经济发展战略规划。承担推进构建多元化食物供给体系有关工作。组织农业资源区划工作。负责拟定推动乡村帮扶产业发展的政策、规划并组织实施。承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度改革工作。指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产和财务管理。指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规、县政府规章草案及配套政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责提出全县乡村建设相关政策建议。协调推进乡村建设行动。推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护。负责牵头组织改善农村人居环境，组织开展农村厕所革命。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。参与推进乡村治理体系建设，承担统筹协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。推动农村文化发展和移风易俗，指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

是

上级主管部门

部门所属领域

农业

直属单位包括

临潭县农业技术推广站、临潭县畜牧工作站、临潭县种子工作站、临潭县农村能源办公室、临潭县农畜产品质量安全检测检验中心、农牧业机械化管理局、临潭县执法大队（临潭县动物卫生监督所，监理站）、临潭县动物疫病预防控制中心、农牧业集体经济经营管理站等。

内设职能部门

行政办、党办、乡村振兴股、畜牧股、水产兽医股、农业股

编制人员数

在职人员总数

其中：





行政编制人数

事业编制人数

编外人数

11

14

部门基本制度建设情况

财务管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

10214.43

10214.43

10214.43

100

0

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

5705.82

本级财政安排

48054.54

公用经费

178.76

其他资金

项目经费

42169.96

收入预算合计

48054.54

支出预算合计

48054.54

其他需要说明的问题

无

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公”经费控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

<=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

电费、网费缴纳次数

=12次

办公用品采购次数

>=4批次

企业补助完成率

=100%

电费、网费缴纳准确率

=100%

办公用品采购合格率

=100%

企业补助准确率

=100%

电费、网费缴纳及时性

及时

办公用品采购及时性

及时

企业补助及时性

及时

部门效果目标

办公环境提升性

提升

补助企业经济收入提升性

提升

办公效率提升性

提升

服务对象满意度

受补助企业满意度

>=90%

单位工作人员满意度

>=90%

社会影响

违法违纪情况

=0起

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

档案管理

档案管理机制完善性

完善

50


　　
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