临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开情况说明

时间：2025-04-09   作者： 点击数：  

临潭县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开情况说明














目    录


第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

临潭县人民代表大会常务委员会办公室  

2025年部门预算公开说明


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）临潭县人大常委会机构设置及主要职责：

县人大常委会设办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会，一办五委，均为正科级建制。办公室下设信息中心，正科级建制。为公益一类事业单位。

1.县人大常委会办公室

负责常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院和上下级人大的工作联系及机关各部门的协调工作。

2.财政经济工作委员会

负责与本级政府及所属的工交、财贸、计划、金融等各部门的联系工作。

   3、农牧环保工作委员会

负责与本级政府及所属的农业、畜牧、林业、水利、乡镇企业、土地、环保资源保护等各部门的联系工作。

4.教育科学文化卫生工作委员会

负责与本级政府及所属教育、科学、文化、卫生等部门的联系工作。

   5.代表工作委员会

负责与本级政府所属局、委、办和省州人大、各乡镇人大代表工作机构的联系工作。

6.内务司法工作委员会

负责与本级政府及所属公安、司法和县人民法院、县人民检察院的联系工作。

7.信息中心

   负责县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作

二、机构设置

机关内设机构7个，包括：办公室、农牧环保工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、代表工作委员会、信息中心。本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属于国家权力机关。共有行政事业后勤编制共计33人，实有在职40人；退休26人；遗属7人。


三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年本单位收支总预算 1196.44 万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算收入1196.44万元，包括：一般公共预算收入 1196.44万元，占总收入的100%。政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年总支出预算1196.44万元，其中基本支出1146.44万元，占总支出的96%。项目支出50万元，占总支出的4%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1196.44万元，包括：一般公共服务支出959.22万元、社会保障和就业支出130.02万元、卫生健康支出44.03万元、住房保障支出63.17万元。

（一）基本支出

2025年基本支出1146.44万元，比2024年预算减少74.59万元，减少6.11%，减少的主要原因是：2025年本单位保运转经费减少。

其中：人员经费965.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、离退休费、生活补助。

公用经费支出181.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算50万元。

1、经济社会发展项目1个。

2、保障运转经费0个。

3、其他项目0个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表，与上年持平，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。

（二）公务接待费1.6万元，比2024年预算减少0.2万元，下降11.11 %，下降的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。2025年预计公务接待15批次，180人次，主要为全国各级人大调研几考察学习。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），比2024年预算增加（减少）1.4万元，增长25%，增长的主要原因是：车辆购置时间长，维修费增加。

（四）培训费0万元，较2024年预算减少0 万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减了部分业务培训班。

（五）会议费20万元。比2024年预算减少5万元，下降20 %，下降的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减三公经费支出计划。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费181.12万元，较2024年301.12万元减少120万元。主要原因是为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于“紧日子”的要求，配合工资津补贴政策调整，压减了机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购支出预计65万元，其中，货物类预算采购30万元，服务类预算采购35万。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为 原值：208.4万元，累计折旧119.36万元，净值89.04万元。无形资产原值：29万元，无形资产累计摊销6.5万元，净值22.47万元。2025年预算采购固定资产5.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2025年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了0项目预算资金。2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门预计征收非税收入0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是0，其中利息收入0万元。

（三）重点项目情况

2025年预算项目1个，为基层立法联系点建设项目，财政拨款50万元，主要用于基层立法联系点的建设。

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，安排部署2025年预算绩效评价工作，结合单位重点工作计划和工作实际，认真制定本单位整体绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。

（二）2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。



 临潭县人民代表大会常务委员会办公室

                             2025年4月17日


附件：

1.临潭县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算表

2.临潭县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门整体支出绩效目标申报表。

























部门整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位名称

临潭县人民代表大会常务委员会办公室

年度绩效目标

根据本单位的年度主要职责及重点工作任务、预算资金安排情况，编制本年度整体绩效目标，反应计划完成的工作以及通过这些工作预期达到的效果，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1.保障人员经费正常支出和单位正常运转；
2.严格按照财务规章制度做好各项支出；
3.加强财务监督，杜绝不合理开支；
4.负责单位各类会议顺利完成。

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额（万元）

按来源类型分

预算金额（万元）

基本支出

人员经费

965.32

上级财政补助

0.00

公用经费

181.12

上级财政补助

0.00

合计

1146.44

本级财政安排

1146.44

项目支出

本级

50

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

50

合计

0.00

支出预算合计

50

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤

100

%

100

预算调整率

≤

5

%

5

“三公”经费控制率

≤

100

%

100

结转结余变动率

≤

0

%

0

财会管理

资金使用合规性

定性

合规

规范

会计和内控制度执行有效性

定性

有效

有效

采购管理

政府采购规范性

定性

规范

规范

政府采购节约率

≥

5

%

5

资产管理

资产管理规范性

定性

规范

规范

固定资产利用率

≥

90

%

90

人员管理

在职人员控制率

≤

100

%

100

绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升

提升

重点履职指标

30

数量指标

在职人员数量

≥

17

人

17

业务完成率

≥

95

%

95

质量指标

工资发放准确率

≥

100

%

100

办公设备办公利用率

≥

95

%

95

时效指标

工作完成及时性

定性

及时

及时

职工五险一金上缴及时性

定性

及时

及时

成本指标

项目成本控制率

≥

90

%

90

部门综合指标

30

经济效益

人均培训标准控制率

≥

90

%

90

社会效益

政策知晓率

≥

95

%

95

办公效率提升性

定性

提升

提升

生态效益

节能减排率（民政）

≥

95

%

95

服务对象满意度

受众满意度

≥

100

%

100

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥

90

%

90

制度建设

制度完善情况

定性

完善

完善

改革创新

试点工作开展情况

定性

良好

良好



　　
【关闭窗口】