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2023年度临潭县石门乡人民政府部门决算

时间：2024-10-08   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度临潭县石门乡人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。

2、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境。

3、促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业。

4、提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

5、完成政府信息公开和政务公开工作。

6、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

7、讨论决定本镇社会经济发展规划。

二、机构设置

1、临潭县石门乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。

2、单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

3、人员情况：行政机关编制25人（其中公务员编制23人，机关工勤编制2人），实有人员18人（其中机关工勤人员0人）；事业编制30人，实有人员32人；离退休人员10人；遗属3人；有科级领导职数18名，即党委书记1名、人大主席1名、乡长1名 、维稳副书记1名（分管维稳和统战工作）、党委副书记1名（分管党建）、纪委书记1名、纪委副书记1名（纪检监察室主任）、副乡长2名、人武部长1名、司法所长1名、副科级组织员（党建办主任）1名、农业农村服务中心主任1名、公共事务服务中心主任1名、政务（便民）服务中心主任1名，社会治安综合治理中心主任1名，综合行政执法队队长1名、乡村振兴工作站副站长1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  1. 收入决算表

  2. 支出决算表

  3. 财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1378.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少512.95万元,下降27.12%,主要原因是上年度在建工程均已完工，本年度基建项目减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1378.52万元,其中：财政拨款收入1378.52万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1378.52万元,其中：基本支出895.27万元,占64.94%；项目支出483.25万元,占35.06%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1378.52万元。与上年相比,各减少512.95万元,下降27.12%。主要原因是上年度在建工程均已完工，本年度基建项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.52万元,较上年决算数减少512.95万元,下降27.12%。主要原因是上年度在建工程均已完工，本年度基建项目减少。

  4. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出845.75万元,占61.35%；文化旅游体育与传媒支出42.83万元，占3.11%；社会保障和就业支出95.99万元,占6.96%；卫生健康支出38.36万元,占2.78%；节能环保支出15.00万元,占1.09%；农林水支出58.02万元,占4.21%；住房保障支出47.57万元,占3.45%；其他支出235.00万元,占17.05%；

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1378.52万元,支出决算为1378.52万元,完成年初预算的100.0%。其中：

  6. 一般公共服务支出年初预算数为845.75万元,支出决算为845.75万元,完成年初预算的100.0%。

    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为42.83万元,支出决算为42.83万元,完成年初预算的100.0%.

    3．社会保障和就业支出年初预算数为95.99万元,支出决算为95.99万元,完成年初预算的100.0%。

    4．卫生健康支出年初预算数为38.36万元,支出决算为38.36万元,完成年初预算的100.0%。

    5．节能环保支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.0%。

    6．农林水支出年初预算数为58.02万元,支出决算为58.02万元,完成年初预算的100.0%。

    7．住房保障支出年初预算数为47.57万元,支出决算为47.57万元,完成年初预算的100.0%。

    8．其他支出年初预算数为235.00万元,支出决算为235.00万元,完成年初预算的100.0%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出895.27万元。其中：

    人员经费743.27万元,较上年决算数减少67.7万元,下降8.35%,主要原因是本年度存在较大人员变动，人员减少后相应人员经费出随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

    公用经费152.00万元,较上年决算数减少75.41万元,下降33.16%,主要原因办公费、劳务费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.40万元,支出决算为0.35万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支，较上年决算数减少2.37万元,下降87.27%,主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支。

  7. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.35万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支较上年决算数减少2.37万元,下降87.27%,主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为1.40万元,支出决算为0.35万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支，较上年决算数减少2.37万元,下降87.27%,主要原因是严格落实相关规定减少不必要开支。

  8. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出0.00万元。

  9. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出152.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少75.41万元,下降33.16%,主要原因是严格落实中央八项规定，压减办公费支出、劳务费支出。

    本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.00万元。

    十一、政府采购支出情况说明

    2023年度本部门政府采购支出合计23.52万元,其中：政府采购货物支出23.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,严格按照各项财务及预算制度执行，本年度基本支出与实际支出一致。

    二、绩效自评结果

    我部门在2023年度部门决算中反映预算执行绩效自评结果。

    “预算执行”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为433.09万元,执行数为433.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况严格按照各项财务及预算制度执行。本年度基本支出与实际支出一致。

    三、部门绩效评价结果

    2022年我乡通过绩效评价工作的开展，取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

    我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。



　　
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