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2023年度临潭县科技局部门决算

时间：2024-10-18   作者： 点击数：  













2023年度临潭县科技局部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的科技工作方针和有关法律、法规、政策以及本县科技社会发展战略，推进全县科技体制改革，研究制订全县科技进步的政策、法规和措施。

（二）负责县级科技三项费和科技事业费的合理配置与管理；参与制定本县重大科技决策、制度建设等工作。

（三）负责组织实施全县各项科技发展计划，归口管理科技计划、科技成果、科技情报、科技服务、科技培训、科技调研等工作和各类民办科研机构、科技企业的审批与管理等工作，协同有关部门推动农牧村、企业的科技进步工作。

（四）组织管理全县重大科技成果的鉴定、登记、评奖和保密工作，综合管理科技成果的转化和推广应用工作，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，维护科技工作者的合法权益，管理全县软科学研究和科技信息、科技统计工作，指导科技第三产业。

（五）普及科学知识，推广先进技术，提高农牧民群众科学技术水平。协同有关部门做好全县科学普及工作和制定有关科技人员政策、法规，组织指导全县科技管理干部及科技特派员的培训工作；开展继续教育和技术培训工作。                                                                                                                                                                                                                                                                

（六）承办县科教领导小组的日常工作，指导、协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作，完成县委、县政府和州科技局交办的其他事项。            

二、机构设置

2023年度本单位独立机构数为1个，部门决算独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关，执行政府财务会计制度。单位行政编制7人，在职18人，行政退休6人；为财政全额拨款行政单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,815,353.01

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

6,094,203.93

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

950,000.00

八、社会保障和就业支出

39

317,571.24

9

九、卫生健康支出

40

145,485.84

10

十、节能环保支出

41


11

十一、城乡社区支出

42


12

十二、农林水支出

43


13

十三、交通运输支出

44


14

十四、资源勘探工业信息等支出

45


15

十五、商业服务业等支出

46


16

十六、金融支出

47


17

十七、援助其他地区支出

48


18

十八、自然资源海洋气象等支出

49


19

十九、住房保障支出

50

208,092.00

20

二十、粮油物资储备支出

51


21

二十一、国有资本经营预算支出

52


22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53


23

二十三、其他支出

54


24

二十四、债务还本支出

55


25

二十五、债务付息支出

56


26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

6,765,353.01

本年支出合计

58

6,765,353.01

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

60


30

61

总计

31

6,765,353.01

总计

62

6,765,353.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,765,353.01

5,815,353.01



950,000.00

2060101

行政运行

2,722,203.93

2,722,203.93




2060499

其他技术研究与开发支出

840,000.00

840,000.00




2060503

科技条件专项

50,000.00

50,000.00




2060799

其他科学技术普及支出

2,382,000.00

1,432,000.00



950,000.00

2060901

科技重大专项

100,000.00

100,000.00




2080501

行政单位离退休

96,132.00

96,132.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218,327.04

218,327.04




2089999

其他社会保障和就业支出

3,112.20

3,112.20




2101101

行政单位医疗

81,446.77

81,446.77




2101102

事业单位医疗

64,039.07

64,039.07




2210201

住房公积金

208,092.00

208,092.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















三、支出决算表



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,765,353.01

3,943,353.01

2,822,000.00


2060101

行政运行

2,722,203.93

2,722,203.93



2060499

其他技术研究与开发支出

840,000.00

840,000.00


2060503

科技条件专项

50,000.00

50,000.00



2060799

其他科学技术普及支出

2,382,000.00

400,000.00

1,982,000.00


2060901

科技重大专项

100,000.00

100,000.00



2080501

行政单位离退休

96,132.00

96,132.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218,327.04

218,327.04



2089999

其他社会保障和就业支出

3,112.20

3,112.20



2101101

行政单位医疗

81,446.77

81,446.77



2101102

事业单位医疗

64,039.07

64,039.07



2210201

住房公积金

208,092.00

208,092.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。








四、财政拨款收入支出决算总表


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,815,353.01

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37




6

六、科学技术支出

38

5,144,203.93

5,144,203.93


7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

317,571.24

317,571.24


9

九、卫生健康支出

41

145,485.84

145,485.84


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

208,092.00

208,092.00


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

5,815,353.01

本年支出合计

59

5,815,353.01

5,815,353.01

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

 一般公共预算财政拨款

29

0

61



 政府性基金预算财政拨款

30

62



 国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

5,815,353.01

总计

64

5,815,353.01

5,815,353.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表


项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,815,353.01

3,943,353.01

1,872,000.00

2060101

行政运行

2,722,203.93

2,722,203.93

2060499

其他技术研究与开发支出

840,000.00

840,000.00

2060503

科技条件专项

50,000.00

50,000.00

2060799

其他科学技术普及支出

1,432,000.00

400,000.00

1,032,000.00

2060901

科技重大专项

100,000.00

100,000.00

2080501

行政单位离退休

96,132.00

96,132.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218,327.04

218,327.04

2089999

其他社会保障和就业支出

3,112.20

3,112.20

2101101

行政单位医疗

81,446.77

81,446.77

2101102

事业单位医疗

64,039.07

64,039.07

2210201

住房公积金

208,092.00

208,092.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,712,061.88

302

商品和服务支出

963,161.13

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

759,694.00

30201

 办公费

100,585.35

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

1,289,059.00

30202

 印刷费

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

5,000.00

30203

 咨询费

310

资本性支出

21,998.00

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

64,000.00

30205

 水费

907.20

31002

 办公设备购置

21,998.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

218,327.04

30206

 电费

7,340.06

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

30207

 邮电费

8,779.52

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

145,485.84

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

 物业管理费

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

3,194.00

30211

 差旅费

57,149.00

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

208,092.00

30212

 因公出国（境）费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修（护）费

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

19,210.00

30214

 租赁费

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

96,132.00

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

96,132.00

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职（役）费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

720,000.00

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39907

 国家赔偿费用支出

30308

 助学金

30228

 工会经费

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

 奖励金

30229

 福利费

39909

 经常性赠与

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39910

 资本性赠与

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

68,400.00

39999

 其他支出

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用






30299

 其他商品和服务支出



人员经费合计

2,808,193.88

公用经费合计

1,135,159.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。










本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。







本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关数据,故本表无数据


第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为676.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少608.36万元,下降47.35%,主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计676.54万元,其中：财政拨款收入581.54万元,占85.96%；其他收入95.00万元,占14.04%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计676.54万元,其中：基本支出394.34万元,占58.29%；项目支出282.20万元,占41.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为581.54万元。与上年相比,各减少703.36万元,下降54.74%。本年度减少了乡村振兴衔接资金的收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出581.54万元,较上年决算数减少703.36万元,下降54.74%。主要原因是本年度减少了乡村振兴衔接资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出581.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出514.42万元，占88.46%；社会保障和就业支出31.76万元,占5.46%；卫生健康支出14.55万元,占2.5%；住房保障支出20.81万元,占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.16万元,支出决算为581.54万元,完成年初预算的161.02%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为273.48万元,支出决算为514.42万元,完成年初预算的188.1%,决算数大于预算数的主要原因为本年度部分项目资金未列入年初预算，另外上年度结转资金在本年度正常支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为48.57万元,支出决算为31.76万元,完成年初预算的65.38%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算执行不严格。

3.卫生健康支出年初预算数为20.53万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的70.86%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算执行不严格。

4.住房保障支出年初预算数为18.58万元,支出决算为20.81万元,完成年初预算的112.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金单位部分缴存数额有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出394.34万元。其中：

人员经费280.82万元,较上年决算数减少15.58万元,下降5.26%,主要原因是上年度将科技特派员工作经费列入人员经费，本年度将科技特派员工作经费列入到公用经费。

公用经费113.52万元,较上年决算数增加97.82万元,增长623.03%,本年度将科技特派员工作经费列入到公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1.我单位未涉及因公出国(境)费用；2.我单位属于公车涉改单位，公务用车已统一划转至机关事务管理局；3.我单位未涉及公务接待费，因此2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出113.52万元,机关运行经费主要用于开支：办公费10.06万元、水费0.09万元、电费0.73万元、邮电费0.88万元、差旅费5.72万元、劳务费72万元、其他交通费用6.84万元、办公设备购置费2.2万元、对企事业单位补助费用补贴15万元。机关运行经费较上年决算数增加97.82万元,增长623.06%,主要原因是科技特派员工作经费上年度从人员经费列支本年度列入公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出19.20万元,较上年决算数增加19.2万元,增长100%,主要原因是本年度举办了全县科技人才能力提升培训班。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金424.32万元,占一般公共预算项目支出总额的65.66%，项目内容分别是：1、科学技术支出行政运行年初预算数291.46万元，全年支出354.62万元，执行率121%；2、科技三项费年初预算数14万元，全年支出14万元，执行率100%；3、科技特派员工作经费年初预算数40万元，全年支出40万元，执行率100%；4、科技重大专项资金年初预算数10万元，全年支出10万元，执行率100%；5、日常公用经费（保运转）年初预算数5.7万元，全年支出5.7万元，执行率100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。


2023年度科技局部门整体支出绩效自评表









部门（单位）名称

临潭县科学技术局

年度资金预算情况

部门（单位）整体支出

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

实际支出数（万元）

执行率

分值

得分

全年支出

361.16

361.16

676.54

100%

10

10

其中：基本支出

351.16

351.16

383.84

100%

5

5

项目支出

10

297.2

5

5

年度总体绩效目标
完成情况

预期目标

目标实际完成情况

年初绩效目标

年末绩效目标实际完成情况

1.保障人员正常支出和单位正常运转                                                                    

已完成

2.严格按照财务规章制度做好各项支出                                                                          

已完成

3.加强财务监督，杜绝不合理开支

已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

=100%

2

2

项目支出预算执行率

=100%

=100%

2

2

结转结余变动率

<=0%

=0%

2

2

三公经费控制率

=100%

=100%

2

2

财务管理

财务管理制度健全性

健全

=100%

2

2

资金使用规范性

规范

=100%

2

2

采购管理

政府采购规范性

规范

=100%

2

2

资产管理

资产管理规范性

规范

=100%

2

2

资产管理安全性

安全

=100%

2

2

人员管理

在职人员控制率

=100%

=100%

1

0.5

年初绩效指标目标值设置不准确。

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

=100%

1

1

履职效果

部门履职目标

科技宣传次数

>=1次

=100%

10

10

办公用品购置次数

>=2批次次

=100%

8

8

差旅费发放准确率

100%

=100%

8

7

年初绩效指标目标值设置不准确。

部门效果目标

推动科技发展

推动

=100%

8

8

办公环境提升性

提升

=100%

8

7

年初绩效指标目标值设置不准确。

办公效率提升性

提升

=100%

8

8

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=95%

=98%

2

5

社会群众满意度

>=95%

=97%

3

5

社会影响

违纪违法情况

=0起

=0

5

5

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

健全

5

5

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

完备

3

3

档案管理

档案管理机制完善性

完善

完善

2

2









合计

100

97.5

其他需要说明的问题：无。

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

    2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。


2023年科技局预算项目支出绩效自评表

项目名称：

临潭县科学技术局

主管部门：

实施单位：

项目资金（万元）

年初预算数
（万元）

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

361.16

361.16

676.54

10

100.00%

10

其中：当年财政拨款

361.16

361.16

676.54

10

100.00%

10

    上年结转资金





 其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度我单位计划完成科技宣传5次以上，科技人才培训1次以上，出差30次以上，印刷宣传资料2000份以上，办公耗材10种以上，提升科技宣传力度、提高农牧民科技水平。2023年度单位计划从全县科研推广单位选派20名科技特派员，深入到企业、合作社等新型经营主题开展技术服务，并落实每人每年补助2万元的工作经费。办公用品购置2批以上，缴纳网费、电话费5次以上，电费12次以上，确保日产工作正常运转，提升办公环境及办公效率。

各项工作均已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值（权重）

指标得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

0.95

5

5

人均培训标准

<=310元/人

100%

5

5

人均差旅费标准

<=100元/人

100%

5

5

科技特派员工作经费

<=20000元/人

100%

5

5

产出指标

数量指标

培训次数

>=1次

1次

2

2

印刷材料数

>=2000份

95%

2

1.5

年初绩效指标目标值设置不准确。

办公用品购置数量

>=2批

2批

2

2

出差次数

>=50次

95%

2

1.5

年初绩效指标目标值设置不准确。

网费、电话费缴纳次数

>=4次

4次

2

2

电费缴纳次数

>=12次

12次

2

2

质量指标

网费、电话费缴纳保障率

>=100%

100%

2

2

差旅费资金保障率

>=100%

100%

2

2

办公用品购置合格率

>=100%

100%

2

2

电费缴纳保障率

>=100%

100%

2

2

印刷材料合格率

>=98%

99%

2

2

培训考核通过率

>=100%

100%

2

2

培训人员覆盖率

>=100%

100%

2

2

时效指标

培训开展及时性

及时

100%

2

2

差旅费发放及时性

及时

100%

2

2

办公耗材发放及时性

及时

100%

2

2

培训开展及时性

及时

100%

2

2

印刷材料及时性

及时

100%

2

2

电费缴纳及时性

及时

100%

2

2

网费、电话费缴纳及时性

及时

100%

2

2

效益指标

社会效益指标

科技服务保障性

保障

100%

5

5

受训人员素养提升性

提升

100%

5

5

办公环境提升性

提升

100%

5

5

办公效率提升性

提升

100%

5

5

满意度指标

满意度指标

培训人员满意度

>=90%

100%

5

5

单位工作人员满意度

>=90%

100%

5

5

总分

100

95

说明

无


从评价情况来看,我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。固定资产利用率为100%。

二、绩效自评结果

2023年度我单位按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。本单位整体支出重点用于人员工资、公用经费和专项支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

三、部门绩效评价结果

综上，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为97.5分。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。


　　
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