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重点领域公开

2023年度临潭县教育局（本级）部门决算

时间：2024-09-30 作者：点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策和法规，研究制定地方性规章、计划和措施，并组织实施；

2.贯彻、实施《中国教育改革和发展纲要》、《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《面向21世纪教育振兴行动计划》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《职业教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020））》，巩固提高“两基”成果，稳步推进和实现义务教育均衡发展，逐步实现普及十二年义务教育；

3.研究制定全县教育事业发展规划，确定全县教育事业发展重点、速度、步骤，并处理执行计划中的有关问题；

4.管理全县的基础教育、职业教育、成人教育工作。指导协调各乡（镇）、各级各类学校教育教学工作；

5.会同有关部门多渠道筹措经费；管理教育经费、教育基建投资、教育援助和贷款。合理使用教育经费，有计划的搞好校舍建设和教学设施的配套建设；协调社会团体、教育基金会等对教育经费的资助工作；对各级各类学校财政收支情况进行审计监督；

6.各级各类学校教师队伍及教育行政干部队伍的建设，负责教育专业技术职务的评审、聘任、考核工作；

7.导各级各类学校的思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术和国防教育工作；

8.督查各极各类学校对教学大纲的贯彻实施以及年度计划的制定、实施，年终总结；

9.组织和管理好各级各类学校招生考试工作与成人自学考试工作；

10.贯彻党和国家的民族与政策，搞好少数民族的教育工作，为加快发展民族教育事业创造有利条件；

11.负责中小学教职工的合理配备和师范类毕业生的分配工作；

12.负责教育系统的人事劳资和档案管理工作；

13.负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；

14.指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作；

15.承担县招生委员会办公室的具体工作；

16.行政审批事项；

17.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为县财政一级预算单位，财政收支以财政拨款为主。按照职责分工，临潭县教育局设3个内设机构，主要是：办公室、计财股、教育综合股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,479.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,108.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.33
	9		九、卫生健康支出	40	55.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	12.64
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	177.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,479.10	本年支出合计	58	7,494.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	16.66	年末结转和结余	60	0.81
	30			61
总计	31	7,495.77	总计	62	7,495.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,479.10	7,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,142.36	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	581.01	581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,057.84	4,057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	901.78	901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,494.96	1,262.68	6,232.28
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.58	0.17	34.41
2210201	住房公积金	177.83	163.60	14.22
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52
2100408	基本公共卫生服务	1.34		1.34
2139999	其他农林水支出	12.64		12.64
2059999	其他教育支出	99.94		99.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
2050305	高等职业教育	119.25		119.25
2050204	高中教育	901.78	732.51	169.27
2050201	学前教育	1,142.36		1,142.36
2050202	小学教育	586.48	5.47	581.01
2050299	其他普通教育支出	4,057.84		4,057.84
2050101	行政运行	166.74	166.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,479.10	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	7,108.97	7,108.97
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.33	140.33
	9		九、卫生健康支出	41	55.20	55.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	12.64	12.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	177.83	177.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,479.10	本年支出合计	59	7,494.96	7,494.96
年初财政拨款结转和结余	28	16.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81
一般公共预算财政拨款	29	16.66		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,495.77	总计	64	7,495.77	7,495.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,494.96	1,262.68	6,232.28
2080502	事业单位离退休	29.92	29.92
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.58	0.17	34.41
2210201	住房公积金	177.83	163.60	14.22
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94
2100408	基本公共卫生服务	1.34		1.34
2139999	其他农林水支出	12.64		12.64
2059999	其他教育支出	99.94		99.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
2050305	高等职业教育	119.25		119.25
2050204	高中教育	901.78	732.51	169.27
2050202	小学教育	586.48	5.47	581.01
2050299	其他普通教育支出	4,057.84		4,057.84
2050201	学前教育	1,142.36		1,142.36
2050101	行政运行	166.74	166.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,195.05	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.29	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,248.63	公用经费合计					14.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，帮本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，帮本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，帮本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7495.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少1831.59万元,下降19.64%,主要原因是2022年支出新城镇东街小学建设征地费450万元，科技馆建设924万，2023年秋季学期起高职免学费政策不再补拨经费，此项经费比2022年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7479.10万元,其中：财政拨款收入7479.10万元,占100.00%；%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7494.96万元,其中：基本支出1262.68万元,占16.85%；项目支出6232.28万元,占83.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7495.77万元。与上年相比,各减少1831.59万元,下降19.64%。主要原因是2022年支出新城镇东街小学建设征地费450万元，科技馆建设924万，2023年秋季学期起高职免学费政策不再补拨经费，此项经费比2022年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7494.96万元,较上年决算数减少1815.74万元,下降19.5%。主要原因是2022年支出新城镇东街小学建设征地费450万元，科技馆建设924万，2023年秋季学期起高职免学费政策不再补拨经费，此项经费比2022年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7494.96万元，主要用于以下方面：教育支出7108.97万元,占94.85%；社会保障和就业支出140.33万元,占1.87%；卫生健康支出55.20万元,占0.74%；农林水支出12.64万元,占0.17%；住房保障支出177.83万元,占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7494.96万元,支出决算为7494.96万元,完成年初预算的100.0%。其中：教育支出7108.97万元,占94.85%；社会保障和就业支出140.33万元,占1.87%；卫生健康支出55.20万元,占0.74%；农林水支出12.64万元,占0.17%；住房保障支出177.83万元,占2.37%。

1．教育支出

年初预算数为7108.97万元,支出决算为7108.97万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为140.33万元,支出决算为140.33万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出

年初预算数为55.20万元,支出决算为55.20万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出

年初预算数为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出

年初预算数为177.83万元,支出决算为177.83万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.68万元。其中：

人员经费1248.63万元,较上年决算数减少1835.14万元,下降59.51%,2023年部门决算将高职免学费补助、寄宿生生活补助经费在财政3.0系统中全部列入项目支出。

公用经费14.05万元,较上年决算数减少601.04万元,下降97.72%,2023年部门决算将单位的“小专项”全部列入项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政保障我单位“三公”经费，实施公车补助。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出14.05万元,机关运行经费2023年全州教育督导会议召开。机关运行经费较上年决算数减少601.04万元,下降97.72%,2023年部门决算将单位的“小专项”全部列入项目支出。本年度会议费支出8.42万元,较上年决算数减少15.26万元,下降64.56%,2023年全州教育督导会议召开。本年度培训费支出203.63万元,较上年决算数增加46.64万元,增长29.71%,2023年县级预算的教师培训费和合作办学经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2023年部门整体绩效目标从部门管理、履职效果、能力建设等三个方面分别设置资金投入、财务管理、采购管理等15个绩效指标。

二、绩效自评结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	目标完成值	得分
部门管理（40分）	资金投入	基本支出预算执行率	4	100%	104.39%	3
		项目支出预算执行率	4	100%	100%	4
		“三公经费”控制率	4	≤100%	72.86%	4
		结转结余变动率	4	≤0%	-90.77%	4
	财务管理	财务管理制度健全性	4	健全	健全	4
	财务管理	资金使用规范性	4	规范	规范	4
	采购管理	政府采购规范性	4	规范	规范	4
	资产管理	资产管理规范性	4	规范	规范	4
	人员管理	在职人员控制率	4	≤120%	119.6%	4
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	4	健全	健全	4
履职效果（40分）	教育事业经费管理	教育经费支出率	8	100%	97.21%	7.8
	教育事业经费管理	教育经费使用合规性	8	合规	合规	8
	效益目标	减轻群众教育负担	6	有所改变	有所改变	6
	效益目标	提高群众幸福感	6	有所改变	有所改变	6
	服务对象满意度	服务对象满意度	4	≥98%	100%	4
	社会影响	单位获奖情况	4	无	1	4
	社会影响	违法违纪情况	4	无	无	4
能力建设（20分）	长效管理	中期规划建设完备程度	4	完备	完备	4
	组织建设	党建工作开展规律性	4	按程序规律开展	按程序规律开展	4
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	4	≥90%	100%	4
	人力资源建设	人员培训机制完备性	4	完备	完备	4
	档案管理	档案管理完备性	4	完备	完备	4
总分			100			98.8

三、部门绩效评价结果

综合评价结论综合评价最终认定，2023年度县教育局部门整体绩效评价综合评价得分98.8分，绩效级别为“优”。综合评价结果表明，县教育局履职效能较强，重点项目开展取得良好效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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