2023年度临潭县临潭县工业和信息化局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县工信局贯彻落实省、州、县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，会同有关方面组织实施。
（二）拟订本县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施；研究制定全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；根据国家、省、州产业政策和标准，结合全县实际情况组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级，推动创意创新创业产业发展；负责制定工业集聚区和生态产业园发展规划，指导生态产业园区管委会建设、招商引资，推进工业项目向生态产业园区集中。
（四）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防经济动员等有关工作；负责盐业行政和医药等物资储备管理。
（五）指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产环节的安全监督管理。
（六）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门，省、州、县用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见，按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；负责工业和信息产业的对外合作与交流。
（七）根据国家对高新技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准，结合全县实际情况组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展；负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州、县工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果转化；指导工业行业的质量管理。
（八）承担振兴装备制造业组织协调任务，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托州级和县内重点工程建设实施有关重大专项。
（九）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，协调组织实施工业、通信业发展循环经济、企业能源节约、资源综合利用的规划和政策措施，推进清洁生产；负责全县新型建筑材料改革工作；推广使用新型节能产品、新能源产品。
（十）负责全县中小微企业发展的宏观指导，拟订我县促进中小微企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小微企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；推进企业融资、上规工作。
（十一）实施农药准入管理，承担农业化学物质行政保护有关工作。
（十二）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合发展。
（十三）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
（十四）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信。
（十五）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十六）负责指导和联系行业协会的工作。
（十七）负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作。
（十八）完成县委、县政府和州工信局交办的其他任务。
（十九）职能转变。县工信局应加强、优化、统筹全县工业和信息化方面的能力建设。深入推进简政放权、放管结合、优化服务，促进体制机制创新，进一步提高办事效率。不断提高项目审批质效，精简投资项目审批事项，促进企业投资项目早日落地。
二、机构设置
（一）党政办公室
协助局领导组织协调党务、政务工作，建立健全机关各项规章制度；负责机关财务、文秘、政务信息、档案、机要、信访、保密、提案督办，机关人员考评、人事管理及会议组织等工作。
（二）综合业务股
监测分析工业和信息产业运行，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；拟订全县工业和信息化发展战略、规划和相关的政策措施并组织实施产业投资计划；负责推进全县产业技术创新体系建设；负责推进全县资源综合利用，工业和通信业节能及循环经济发展工作；负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务，拟订相关政策、规划并组织实施；拟订并组织实施全县原材料和新材料产业政策规划和年度计划；拟订并组织实施全县消费品产业政策、规划和年度计划。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,534,400.00 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,282,300.00 |
3,334,476.50 |
3,334,476.50 |
一、基本支出 |
58 |
6,074,400.00 |
4,258,183.52 |
4,258,183.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
0 |
|
二、外交支出 |
33 |
0 |
|
|
人员经费 |
59 |
5,652,400.00 |
4,100,983.52 |
4,100,983.52 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
0 |
|
三、国防支出 |
34 |
0 |
|
|
公用经费 |
60 |
422,000.00 |
157,200.00 |
157,200.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
0 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
|
|
二、项目支出 |
61 |
1,460,000.00 |
9,423,465.31 |
9,423,465.31 |
五、事业收入 |
5 |
0 |
0 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
|
|
其中：基本建设类项目 |
62 |
1,460,000.00 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
六、经营收入 |
6 |
0 |
0 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
|
三、上缴上级支出 |
63 |
0 |
0 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
0 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
|
四、经营支出 |
64 |
0 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
0 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,582,900.00 |
1,358,259.31 |
1,358,259.31 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
965,500.00 |
439,370.26 |
439,370.26 |
|
66 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0 |
2,279,406.76 |
2,279,406.76 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
13,681,648.83 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
3,462,267.52 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
|
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
258,567.50 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,460,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
1,081,547.05 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
0 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
0 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
|
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
5,399,860.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
0 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
243,700.00 |
260,136.00 |
260,136.00 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
3,479,406.76 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
0 |
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
0 |
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
|
|
|
79 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
80 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
|
|
81 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
0 |
|
|
82 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
0 |
|
|
83 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,534,400.00 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
本年支出合计 |
84 |
7,534,400.00 |
13,681,648.83 |
13,681,648.83 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0 |
0 |
0 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
0 |
年初结转和结余 |
29 |
4,040,921.98 |
4,040,921.98 |
4,040,921.98 |
年末结转和结余 |
86 |
4,040,921.98 |
1,761,515.22 |
1,761,515.22 |
|
30 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
总计 |
31 |
11,575,321.98 |
15,443,164.05 |
15,443,164.05 |
总计 |
88 |
11,575,321.98 |
15,443,164.05 |
15,443,164.05 |
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011301 |
行政运行 |
3,334,476.50 |
3,334,476.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
664,984.00 |
664,984.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
276,086.40 |
276,086.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
411,563.05 |
411,563.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,625.86 |
5,625.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
199,860.00 |
199,860.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50,272.96 |
50,272.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
60,576.84 |
60,576.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
126,980.46 |
126,980.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,680.00 |
1,680.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
260,136.00 |
260,136.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2299999 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
13,681,648.83 |
4,258,183.52 |
9,423,465.31 |
0 |
|
0 |
2011301 |
行政运行 |
3,334,476.50 |
2,833,609.00 |
500,867.50 |
0 |
|
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
664,984.00 |
643,216.00 |
21,768.00 |
0 |
|
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
276,086.40 |
276,086.40 |
|
0 |
|
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
411,563.05 |
|
411,563.05 |
0 |
|
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5,625.86 |
5,625.86 |
|
0 |
|
0 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
199,860.00 |
|
199,860.00 |
0 |
|
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50,272.96 |
50,272.96 |
|
0 |
|
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
60,576.84 |
60,576.84 |
|
0 |
|
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
126,980.46 |
126,980.46 |
|
0 |
|
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,680.00 |
1,680.00 |
|
0 |
|
0 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,279,406.76 |
|
2,279,406.76 |
|
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
4,800,000.00 |
|
4,800,000.00 |
0 |
|
0 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,200,000.00 |
|
1,200,000.00 |
0 |
|
0 |
2210201 |
住房公积金 |
260,136.00 |
260,136.00 |
|
0 |
|
0 |
2299999 |
其他支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
0 |
|
0 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 |
支 出 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
栏 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,534,400.00 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,282,300.00 |
3,282,300.00 |
0 |
0 |
3,334,476.50 |
3,334,476.50 |
0 |
0 |
3,334,476.50 |
3,334,476.50 |
|
|
一、基本支出 |
59 |
6,074,400.00 |
6,074,400.00 |
0 |
0 |
4,258,183.52 |
4,258,183.52 |
0 |
0 |
4,258,183.52 |
4,258,183.52 |
|
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
0 |
|
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
人员经费 |
60 |
5,652,400.00 |
5,652,400.00 |
0 |
0 |
4,100,983.52 |
4,100,983.52 |
0 |
0 |
4,100,983.52 |
4,100,983.52 |
|
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
0 |
|
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
公用经费 |
61 |
422,000.00 |
422,000.00 |
0 |
0 |
157,200.00 |
157,200.00 |
0 |
0 |
157,200.00 |
157,200.00 |
|
0 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
62 |
1,460,000.00 |
1,460,000.00 |
0 |
0 |
7,144,058.55 |
7,144,058.55 |
0 |
0 |
7,144,058.55 |
7,144,058.55 |
|
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
其中：基本建设类项目 |
63 |
1,460,000.00 |
1,460,000.00 |
0 |
0 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
0 |
0 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,582,900.00 |
1,582,900.00 |
0 |
0 |
1,358,259.31 |
1,358,259.31 |
0 |
0 |
1,358,259.31 |
1,358,259.31 |
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
965,500.00 |
965,500.00 |
0 |
0 |
439,370.26 |
439,370.26 |
0 |
0 |
439,370.26 |
439,370.26 |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
|
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3,462,267.52 |
3,462,267.52 |
|
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
258,567.50 |
258,567.50 |
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,460,000.00 |
1,460,000.00 |
0 |
0 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
0 |
0 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,081,547.05 |
1,081,547.05 |
|
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5,399,860.00 |
5,399,860.00 |
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
243,700.00 |
243,700.00 |
0 |
0 |
260,136.00 |
260,136.00 |
0 |
0 |
260,136.00 |
260,136.00 |
|
|
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
0 |
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
0 |
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,534,400.00 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
本年支出合计 |
85 |
7,534,400.00 |
7,534,400.00 |
0 |
0 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
0 |
0 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
|
|
本年支出合计 |
85 |
7,534,400.00 |
7,534,400.00 |
0 |
0 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
0 |
0 |
11,402,242.07 |
11,402,242.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
234,619.00 |
234,619.00 |
234,619.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
234,619.00 |
234,619.00 |
0 |
0 |
234,619.00 |
234,619.00 |
0 |
0 |
234,619.00 |
234,619.00 |
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
234,619.00 |
234,619.00 |
0 |
0 |
234,619.00 |
234,619.00 |
0 |
0 |
234,619.00 |
234,619.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
234,619.00 |
234,619.00 |
234,619.00 |
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
0 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
0 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,769,019.00 |
11,636,861.07 |
11,636,861.07 |
总计 |
90 |
7,769,019.00 |
7,769,019.00 |
0 |
0 |
11,636,861.07 |
11,636,861.07 |
0 |
0 |
11,636,861.07 |
11,636,861.07 |
|
|
总计 |
90 |
7,769,019.00 |
7,769,019.00 |
0 |
0 |
11,636,861.07 |
11,636,861.07 |
0 |
0 |
11,636,861.07 |
11,636,861.07 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
234,619.00 |
0 |
234,619.00 |
11,402,242.07 |
4,258,183.52 |
7,144,058.55 |
11,402,242.07 |
4,258,183.52 |
4,100,983.52 |
157,200.00 |
7,144,058.55 |
234,619.00 |
0 |
234,619.00 |
234,619.00 |
0 |
2011301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
3,334,476.50 |
2,833,609.00 |
500,867.50 |
3,334,476.50 |
2,833,609.00 |
2,676,409.00 |
157,200.00 |
500,867.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
234,619.00 |
0 |
234,619.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
234,619.00 |
0 |
234,619.00 |
234,619.00 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
664,984.00 |
643,216.00 |
21,768.00 |
664,984.00 |
643,216.00 |
643,216.00 |
0 |
21,768.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
276,086.40 |
276,086.40 |
0 |
276,086.40 |
276,086.40 |
276,086.40 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
411,563.05 |
0 |
411,563.05 |
411,563.05 |
|
|
|
411,563.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
5,625.86 |
5,625.86 |
0 |
5,625.86 |
5,625.86 |
5,625.86 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0 |
0 |
0 |
199,860.00 |
0 |
199,860.00 |
199,860.00 |
|
|
|
199,860.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
50,272.96 |
50,272.96 |
0 |
50,272.96 |
50,272.96 |
50,272.96 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
60,576.84 |
60,576.84 |
0 |
60,576.84 |
60,576.84 |
60,576.84 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
126,980.46 |
126,980.46 |
0 |
126,980.46 |
126,980.46 |
126,980.46 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0 |
0 |
0 |
1,680.00 |
1,680.00 |
0 |
1,680.00 |
1,680.00 |
1,680.00 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0 |
0 |
0 |
4,800,000.00 |
0 |
4,800,000.00 |
4,800,000.00 |
|
|
|
4,800,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
0 |
0 |
0 |
1,200,000.00 |
0 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
|
|
|
1,200,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
260,136.00 |
260,136.00 |
0 |
260,136.00 |
260,136.00 |
260,136.00 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2299999 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
10,000.00 |
0 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
10,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 |
支出功能分类科目代码 |
类 |
2011301 |
2080501 |
2080505 |
2080801 |
2089999 |
2100408 |
2101101 |
2101102 |
2101103 |
2101199 |
2150516 |
2150599 |
2210201 |
款 |
项 |
科目名称 |
栏次 |
合计 |
行政运行 |
行政单位离退休 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
死亡抚恤 |
其他社会保障和就业支出 |
基本公共卫生服务 |
行政单位医疗 |
事业单位医疗 |
公务员医疗补助 |
其他行政事业单位医疗支出 |
工程建设及运行维护 |
其他工业和信息产业监管支出 |
住房公积金 |
合计 |
1 |
11,402,242.07 |
3,334,476.50 |
664,984.00 |
276,086.40 |
411,563.05 |
5,625.86 |
199,860.00 |
50,272.96 |
60,576.84 |
126,980.46 |
1,680.00 |
4,800,000.00 |
1,200,000.00 |
260,136.00 |
工资福利支出 |
小计 |
2 |
3,462,267.52 |
2,680,909.00 |
0 |
276,086.40 |
0 |
5,625.86 |
0 |
50,272.96 |
60,576.84 |
126,980.46 |
1,680.00 |
0 |
0 |
260,136.00 |
基本工资 |
3 |
1,376,959.80 |
1,376,959.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
津贴补贴 |
4 |
627,800.60 |
627,800.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
奖金 |
5 |
602,788.00 |
602,788.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
伙食补助费 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绩效工资 |
7 |
67,360.60 |
67,360.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8 |
276,086.40 |
0 |
0 |
276,086.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
职业年金缴费 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
110,849.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,272.96 |
60,576.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
126,980.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126,980.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他社会保障缴费 |
12 |
5,625.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,625.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
住房公积金 |
13 |
260,136.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260,136.00 |
医疗费 |
14 |
1,680.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,680.00 |
0 |
0 |
0 |
其他工资福利支出 |
15 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
商品和服务支出 |
小计 |
16 |
258,567.50 |
248,567.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
办公费 |
17 |
118,932.00 |
108,932.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
印刷费 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
咨询费 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
手续费 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
水费 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
电费 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
邮电费 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取暖费 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
物业管理费 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
差旅费 |
26 |
54,435.50 |
54,435.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
因公出国（境）费用 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
维修（护）费 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
租赁费 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会议费 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
培训费 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
专用材料费 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
被装购置费 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
专用燃料费 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
劳务费 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
委托业务费 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工会经费 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
福利费 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他交通费用 |
41 |
85,200.00 |
85,200.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
税金及附加费用 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他商品和服务支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
44 |
1,081,547.05 |
5,000.00 |
664,984.00 |
0 |
411,563.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
离休费 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退休费 |
46 |
643,216.00 |
0 |
643,216.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
退职（役）费 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
抚恤金 |
48 |
411,563.05 |
0 |
0 |
0 |
411,563.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
生活补助 |
49 |
26,768.00 |
5,000.00 |
21,768.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
救济费 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
医疗费补助 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
助学金 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
奖励金 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
代缴社会保险费 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他对个人和家庭的补助 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务利息及费用支出 |
小计 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国内债务付息 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国外债务付息 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国内债务发行费用 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国外债务发行费用 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资本性支出（基本建设） |
小计 |
62 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
房屋建筑物购建 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
办公设备购置 |
64 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
专用设备购置 |
65 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
基础设施建设 |
66 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
大型修缮 |
67 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
信息网络及软件购置更新 |
68 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
物资储备 |
69 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
其他交通工具购置 |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
文物和陈列品购置 |
72 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
无形资产购置 |
73 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
其他基本建设支出 |
74 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
资本性支出 |
小计 |
75 |
5,399,860.00 |
400,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199,860.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,800,000.00 |
0 |
0 |
房屋建筑物购建 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
办公设备购置 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
专用设备购置 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
基础设施建设 |
79 |
4,800,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,800,000.00 |
0 |
0 |
大型修缮 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
信息网络及软件购置更新 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
物资储备 |
82 |
199,860.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199,860.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
土地补偿 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
安置补助 |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
地上附着物和青苗补偿 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
拆迁补偿 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他交通工具购置 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
文物和陈列品购置 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产购置 |
90 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他资本性支出 |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对企业补助（基本建设） |
小计 |
92 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
资本金注入 |
93 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
其他对企业补助 |
94 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
对企业补助 |
小计 |
95 |
1,200,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,200,000.00 |
0 |
资本金注入 |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政府投资基金股权投资 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
费用补贴 |
98 |
1,200,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,200,000.00 |
0 |
利息补贴 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他对企业补助 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对社会保障基金补助 |
小计 |
101 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
对社会保险基金补助 |
102 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
补充全国社会保障基金 |
103 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
104 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
其他支出 |
小计 |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
国家赔偿费用支出 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经常性赠与 |
108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资本性赠与 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他支出 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为11402242.07元，与上年度相比,收入减少19751586.74元,下降63.4%；支出总计为13681648.83元，支出减少17472179.98元,下降56.08%,主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计11402242.07元,其中：财政拨款收入11402242.07,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13681648.83元,其中：基本支出4258183.52元,占31.12%；项目支出9423465.31元,占68.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为11402242.07元，与上年度相比,收入减少19751586.74元,下降63.4%；支出总计为13681648.83元，支出减少17472179.98元,下降56.08%,主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出11402242.07元,较上年决算数减少19751586.74元,下降63.4%。主要原因是本年度项目拨款较上年度减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出全年预算数为3334476.5元,支出决算数为3334476.5元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出全年预算数为1358259.31元,支出决算为1358259.31元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出全年预算数为439370.26元,支出决算为439370.26,完成年初预算的100.0%。
4．资源勘探工业信息等支出全年预算数为6000000元,支出决算为6000000元,完成年初预算的100%。
5．住房保障支出全年预算数为260136元,支出决算为260136元,完成年初预算的100.0%。
8．其他支出全年预算数为10000元,支出决算为10000元,完成全年预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4258183.52元。其中：
人员经费4100983.52元,较上年决算数减少4497430.8元,减少8.81%,主要原因是本年度有退休及退休死亡人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费157200元,较上年决算数减少1099198.01,减少87.49%,主要原因是疫情防控物资采购资金减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购)。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出157200元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、疫情防控物资采购。机关运行经费较上年决算数增加1099198.01元,增加87.49%，主要原因是疫情防控物资采购资金减少，本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出0.00元。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计73840元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额73840元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额73840元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金480万元,占一般公共预算项目支出总额的50.9%。2023年度组织对临潭县生态产业园区创新路及附属设施项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出480元,从评价情况来看,较好的完成了年度目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
部门整体支出绩效自评表 |
(2023年度) |
部门（单位）名称 |
临潭县工业和信息化局 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
7534400 |
11,402,242.07 |
|
100% |
10 |
|
(一)基本支出 |
6,074,400.00 |
4,258,183.52 |
|
100% |
10 |
|
1.人员经费 |
5,652,400.00 |
4,100,983.52 |
|
100% |
10 |
|
2.公用经费 |
422,000.00 |
157,200.00 |
|
100% |
10 |
|
(二)项目支出 |
1,460,000.00 |
9,423,465.31 |
|
100% |
10 |
|
1.一般性项目 |
1,460,000.00 |
4,800,000.00 |
|
100% |
10 |
|
2.重点项目 |
|
|
|
|
|
|
|
预期目标 |
完成村庄规划目标，完成草原回复治理目标，完成地质灾害搬迁任务。完成防火灭火防御。 |
实际完成情况 |
资金支付进度未达目标值 |
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
100% |
8 |
|
项目支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
100% |
9 |
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
100% |
9 |
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
100% |
9 |
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
100% |
8 |
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100 |
% |
100% |
9 |
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
100 |
1.8 |
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
100 |
8 |
|
社会影响 |
提高政府公信力 |
提高 |
100%-80%(含) |
|
100 |
9 |
|
服务对象满意度 |
全县人民满意度 |
>=90% |
90 |
% |
100.00% |
10 |
|
能力建设 |
长效管理 |
加强管理机制 |
加强 |
100%-80%(含) |
|
100 |
2 |
|
人力资源建设 |
合理利用个人优势 |
合理 |
100%-80%(含) |
|
100 |
5 |
|
档案管理 |
加强档案管理制度 |
加强 |
100%-80%(含) |
|
100 |
2 |
|
|
总分 |
|
|
90 |
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 |
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
临潭县生态产业园区创新路及附属设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
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