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中共临潭县委组织部2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-12 作者：点击数：

2021年度中国共产党临潭县委员会组织部（汇总）部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门概况

1.主要职责

临潭县委组织部的主要职责：

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

（5）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（6）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（7）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（8）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（9）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（10）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。

二、部门决算构成情况

2021年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员25人，退休人员7人，离休人员1人；行政编制8人，事业编制24人；为全额财政拨款单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共临潭县委组织部					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1167.16	一、一般公共服务支出	14	1232.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	1167.16	本年支出合计	23	1232.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	64.89	年末结转和结余	25
总计	13	1232.05	总计	26	1232.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：中共临潭县委组织部								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1167.16	1167.16
201	一般公共服务支出	811.50	811.50
20132	组织事务	811.50	811.50
2013201	行政运行	570.08	570.08
2013299	其他组织事务支出	241.42	241.42
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69
210	卫生健康支出	37.58	37.58
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58
213	农林水支出	258.64	258.64
21301	农业农村	28.70	28.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.70	28.70
21305	扶贫	78.00	78.00
2130599	其他扶贫支出	78.00	78.00
21307	农村综合改革	151.94	151.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.94	1.94
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：中共临潭县委组织部							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,232.05	1,082.05	150.00
201	一般公共服务支出	876.40	876.40	0.00
20132	组织事务	876.40	876.40	0.00
2013201	行政运行	634.97	634.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.42	241.42	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00
213	农林水支出	258.64	108.64	150.00
21301	农业农村	28.70	28.70	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.70	28.70	0.00
21305	扶贫	78.00	78.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.00	78.00	0.00
21307	农村综合改革	151.94	1.94	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.94	1.94	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：中共临潭县委组织部								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1167.16	一、一般公共服务支出	15		876.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、卫生健康支出	20		37.58
	7		七、社会保障和就业支出	21		59.43
	8		八、农林水支出	22		258.64
本年收入合计	9	1167.16	本年支出合计	23		1232.05
年初财政拨款结转和结余	10	64.89	年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1232.05	总计	28		1232.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共临潭县委组织部				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,232.05	1,082.05	150.00
201	一般公共服务支出	876.40	876.40	0.00
20132	组织事务	876.40	876.40	0.00
2013201	行政运行	634.97	634.97	0.00
2013299	其他组织事务支出	241.42	241.42	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00
213	农林水支出	258.64	108.64	150.00
21301	农业农村	28.70	28.70	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.70	28.70	0.00
21305	扶贫	78.00	78.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.00	78.00	0.00
21307	农村综合改革	151.94	1.94	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.94	1.94	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中共临潭县委组织部							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.92	302	商品和服务支出	205.06	307	债务利息及费用支出	243.94
30101	基本工资	96.14	30201	办公费	52.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	132.23	30202	印刷费	8.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.75	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	70.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.77	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	150.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	23.20
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.96	31008	物资储备
30113	住房公积金	62.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	417.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.35	30216	培训费	78.86	31013	公务用车购置
30302	退休费	9.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	281.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出
30307	医疗费补助	12.78	30227	委托业务费	10.34	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	99.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		783.05	公用经费合计					449.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共临潭县委组织部											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共临潭县委组织部							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：中共临潭县委组织部				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入1167.16万元，占总收入100%的，较2020年万元减少573.49万元；财政拨款支出1232.05万元，占本年支出总计的100%，较2020年1821.83万元减少589.78万元其中：基本支出1082.05万元，占财政拨款支出的87.8%。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入1167.16万元，占总收入100%的，较2020年万元减少573.49万元，减少49.14%，

年初结转和结余64.89万元，占总收入的5.3%。

三、支出决算情况说明

1、一般公共服务支出876.4万元，占总支出的71.13%。

2、社会保障和就业支出59.43万元，占总支出的4.8%。

3、农林水支出258.64万元，占总支出的21%。

4、卫生健康支出37.58万元，占总支出的3.07%。

年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1232.05万元，占本年支出总计的100%，较2020年1821.83万元减少589.78万元，减少 32.4 %。其中：基本支出1082.05万元，占财政拨款支出的87.8%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出876.4万元，占财政拨款支出的71.13%，较2020年784.64万元增加91.76万元，增加10.5%；社会保障和就业支出59.43万元，占财政拨款支出的4.8%，较2020年55.91万元增加3.52万元，增长5.9%；农林水支出258.64万元，占财政拨款支出的21%，较2020年716.04 万元减少457.4万元，减少63.9 %。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1082.05万元。其中：人员经费支出783.05万元，公用经费支出299万元。

1、一般公共服务支出876.4万元，占总支出的71.13%。

2、社会保障和就业支出59.43万元，占总支出的4.8%。

3、农林水支出258.64万元，占总支出的21%。

4、卫生健康支出37.58万元，占总支出的3.07%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.05万元。其中：

人员经费支出783.05万元，较上年决算数增加150.89万元，增长19.3%，主要原因是人员经费有所提高。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，比预算增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，比预算增加 0万元；公务接待费支出决算为0万元，比预算增加0万元。

公务接待费支出0万元。

八、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出298.9万元，较上年减少49.08万元，减少14.1%。其主要原因是公车改革，无公车运行费，办公费等运行费用减少。

九、政府采购支出情况

2021年当年有政府采购，政府采购货物支出40.4万元，政府采购服务支出61.9万元，合计102.3万元。

十、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为455.7万元，其中流动资产为365.7万元，固定资产原值110.69万元，固定资产累计折旧20.65万元，固定资产净值90.04万元，其中：固定资产房屋为15万元（为老干部工作局办公用房）；共有车辆0辆，公车改革后车辆交由机关事务局管理。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金1167.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2020年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我委本级预算支出项目共计0个。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件【中共临潭县委员会组织部.xls】

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