2024年度临潭县术布乡中心小学部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
临潭县术布乡中心小学负责术布乡学前和小学教。2024
年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员41人，退休人员10人；行政编制0人，事业编制22人；为财政全额拨款事业单位。
二、机构设置
临潭县术布乡中心小学坐落在临潭县术布乡，始建于1943年，后经几番改制，现中心小学为一所六年制寄宿小学，下辖一所六年制村学，一所四年制村学，三所早教点，二所校管幼儿园。服务于术布乡术布村、鹿儿台村、牙关村、亦子多村、扎乍村、普藏什村、古战山村等7个行政村的小学和学前教育教学工作。2024年末有在校小学生138人，在园幼儿66人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
862.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.47 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
691.49 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
77.67 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
38.01 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
58.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.47 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
862.89 |
本年支出合计 |
57 |
866.40 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.90 |
年末结转和结余 |
59 |
1.39 |
总计 |
30 |
867.79 |
总计 |
60 |
867.79 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
862.89 |
862.89 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
687.99 |
687.99 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
684.75 |
684.75 |
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
78.69 |
78.69 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
459.85 |
459.85 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
146.21 |
146.21 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.67 |
77.67 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.63 |
54.63 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.01 |
38.01 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.01 |
38.01 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
866.40 |
866.40 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
691.49 |
691.49 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
688.25 |
688.25 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
78.69 |
78.69 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
459.85 |
459.85 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
149.72 |
149.72 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.67 |
77.67 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.88 |
19.88 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.63 |
54.63 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.01 |
38.01 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.01 |
38.01 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
862.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.47 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
691.49 |
691.49 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
77.67 |
77.67 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.01 |
38.01 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
58.75 |
58.75 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
862.89 |
本年支出合计 |
59 |
866.40 |
865.92 |
0.47 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.39 |
1.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.90 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
867.79 |
总计 |
64 |
867.79 |
867.32 |
0.47 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
865.92 |
865.92 |
|
205 |
教育支出 |
691.49 |
691.49 |
|
20502 |
普通教育 |
688.25 |
688.25 |
|
2050201 |
学前教育 |
78.69 |
78.69 |
|
2050202 |
小学教育 |
459.85 |
459.85 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
149.72 |
149.72 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
3.24 |
3.24 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
3.24 |
3.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.67 |
77.67 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.52 |
74.52 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.88 |
19.88 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.63 |
54.63 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.01 |
0.01 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.15 |
3.15 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.01 |
38.01 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.01 |
38.01 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.87 |
24.87 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.76 |
12.76 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.75 |
58.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.75 |
58.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.75 |
58.75 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
689.01 |
302 |
商品和服务支出 |
57.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
299.71 |
30201 |
办公费 |
26.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
195.78 |
30202 |
印刷费 |
0.77 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
30.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.63 |
30206 |
电费 |
3.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.88 |
30208 |
取暖费 |
9.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.76 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.53 |
30211 |
差旅费 |
1.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
58.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
17.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
101.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
808.27 |
公用经费合计 |
57.65 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：临潭县术布乡中心小学 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为867.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.83万元，增长4.43%,主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计862.89万元,其中：财政拨款收入862.89万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计866.40万元,其中：基本支出866.40万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为867.79万元。与上年相比,各增加36.83万元，增长4.43%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出865.92万元,较上年决算数增加39.88万元，增长4.83%。主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出865.92万元，主要用于以下方面：教育支出691.49万元,占79.86%；社会保障和就业支出77.67万元,占8.97%；住房保障支出58.75万元,占6.78%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.78万元,支出决算为865.92万元,完成年初预算的98.87%。其中：
1．教育支出年初预算数为701.36万元,支出决算为691.49万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2．社会保障和就业支出年初预算数为77.67万元,支出决算为77.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为38.01万元,支出决算为38.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动。
4．住房保障支出年初预算数为58.75万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出865.92万元。其中：
人员经费808.27万元,较上年决算数增加43.96万元，增长5.75%,主要原因是人员变动。
人员经费用途主要包括基本工资299.71万元、津贴补贴195.78万元、奖金30.98万元、绩效工资7.99万元、社会保障缴费95.8万元、公积金58.75万元、退休费17.96万元、生活补助101.3万元。
公用经费57.65万元,较上年决算数减少4.08万元，下降6.61%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费26.79万元、印刷费0.77万元、电费3.23万元，邮电费6.9万元，取暖费9.3万元，差旅费1.43万元，维修费7.4万元，培训费1.82万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.47万元,本年支出0.47万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出1.82万元,较上年决算数减少0.28万元，下降13.30%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.65万元,其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
部门整体支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
|
|
部门（单位）名称 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
整体支出规模(元) |
年度资金总额 |
7891468.44 |
9325878.08 |
8628900.6 |
92.52 |
9.25 |
|
|
|
(一)基本支出 |
7662568.44 |
7367288.9 |
7018746.61 |
95.26 |
9.52 |
|
|
|
1.人员经费 |
7617335.34 |
7367288.9 |
7018746.61 |
95.26 |
9.52 |
指标结转 |
|
|
2.公用经费 |
45233.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已完成支付 |
|
|
(二)项目支出 |
228900 |
1958589.18 |
1610153.99 |
82.2 |
8.22 |
|
|
|
1.一般性项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.重点项目 |
228900 |
1958589.18 |
1610153.99 |
82.2 |
8.22 |
指标结转 |
|
|
|
|
|
预期目标 |
我单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1.保障人员经费正常支出和单位正常运转；
2.严格按照财务规章制度做好各项支出；
3.加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
|
|
实际完成情况 |
及时支付费用，支付率已达标，部分未支付直接进行了指标结转。 |
|
|
评价指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
单位 |
分值 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
已完成支付 |
|
|
项目支出预算执行率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
已完成支付 |
|
|
“三公”经费控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
已完成支付 |
|
|
结转结余变动率 |
<=0% |
0 |
% |
2 |
100% |
2 |
已完成支付 |
|
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
已完成支付 |
|
|
资金使用规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
已完成支付 |
|
|
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
已完成支付 |
|
|
人员管理 |
在职人员控制率 |
<=100% |
100 |
% |
2 |
100.00% |
2 |
已完成支付 |
|
|
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
已完成支付 |
|
|
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范 |
100%-80%(含) |
|
2 |
100 |
1.8 |
已完成支付 |
|
|
履职效果 |
部门履职目标 |
人员工资发放保障率 |
=100% |
100 |
% |
10 |
100.00% |
10 |
已完成支付 |
|
|
办学条件提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
10 |
100 |
9 |
已完成支付 |
|
|
部门效果目标 |
办公消耗用品购置合格率 |
=100% |
100 |
% |
10 |
100.00% |
10 |
已完成支付 |
|
|
教学质量提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
10 |
100 |
9 |
已完成支付 |
|
|
社会影响 |
政策应用率 |
>=90% |
90 |
% |
10 |
100.00% |
10 |
已完成支付 |
|
|
服务对象满意度 |
学生满意度 |
>=95% |
95 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
已完成支付 |
|
|
单位工作人员满意度 |
>=95% |
95 |
% |
5 |
100.00% |
5 |
已完成支付 |
|
|
能力建设 |
长效管理 |
办公效率提升率 |
提升 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
已完成支付 |
|
|
人力资源建设 |
人事档案保密性 |
保密 |
100%-80%(含) |
|
3.33 |
100 |
3 |
已完成支付 |
|
|
档案管理 |
档案管理覆盖率 |
>=95% |
95 |
% |
3.34 |
100.00% |
3.34 |
已完成支付 |
|
|
|
|
|
总分 |
|
100 |
|
95.59 |
|
|
|
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |
|
|
—12— |
|
|
|
2024年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。我校财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为优秀。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年教师培训费、2023年课后服务费等18个项目绩效自评结果。
1.“2023年教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.39万元,执行数为0.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年教师培训费项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年教师培训费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
3915 |
3915 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
3915 |
3915 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
已完成 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
及时支付教师培训费，支付率已达标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
社会成本指标 |
标准 |
=1元 |
1 |
20 |
元 |
100.00% |
20 |
已完成 |
产出指标 |
时效指标 |
支出率 |
>=95% |
95 |
40 |
% |
100.00% |
40 |
已完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
已完成 |
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
2.“2023年课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年课后服务费项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年课后服务费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
132000 |
132000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
132000 |
132000 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
已完成 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
落实国家双减政策，完成2023年课后服务费支付，支付率已达标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
社会成本指标 |
标准 |
=120元 |
120 |
20 |
元 |
100.00% |
20 |
已完成 |
产出指标 |
时效指标 |
支出率 |
>=98% |
98 |
40 |
% |
100.00% |
40 |
已完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=99% |
99 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
已完成 |
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
3.“2023年秋季学期班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.87万元,执行数为2.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年秋季学期班主任津贴项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年秋季学期班主任津贴 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
28750 |
28750 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
28750 |
28750 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
支付完成 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
发放2023年秋季学期班主任津贴，支付率达标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
支付完成 |
产出指标 |
数量指标 |
班主任人数 |
=23人 |
23 |
20 |
人 |
100.00% |
20 |
支付完成 |
质量指标 |
班主任津贴 |
=250元 |
250 |
20 |
元 |
100.00% |
20 |
支付完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升班主任幸福感 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
支付完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
支付完成 |
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
4.“2023年少数民族教育特殊经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为26.59万元,执行数为23.8万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：一是年底未支出；二是结转下年支出。2023年少数民族教育特殊经费项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年少数民族教育特殊经费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
265894 |
237980.56 |
10 |
89.5 |
8.95 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
265894 |
237980.56 |
- |
89.5 |
8.95 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
标准 |
=2168元 |
2168 |
10 |
元 |
100.00% |
10 |
|
社会成本指标 |
标准 |
=1084元 |
1084 |
10 |
元 |
100.00% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支出率 |
>=98元 |
98 |
40 |
元 |
100.00% |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=99% |
95 |
10 |
% |
95.96% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
98.95 |
|
5.“2023年学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.057万元,执行数为0.057万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年学前教育免保教费项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年学前教育免保教费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
567.66 |
567.66 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
567.66 |
567.66 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
达到指标支付率。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
标准 |
=900元 |
900 |
20 |
元 |
100.00% |
20 |
已完成 |
产出指标 |
时效指标 |
支出率 |
>=95% |
95 |
40 |
% |
100.00% |
40 |
已完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=99% |
95 |
10 |
% |
95.96% |
10 |
已完成 |
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
6.“2023年义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为0.56万元,执行数为0.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年义务教育补助经费项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年义务教育补助经费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
5509.02 |
5509.02 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
5509.02 |
5509.02 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
已完成 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
费用支付完成，支付率已达标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
标准 |
=650元 |
650 |
20 |
元 |
100.00% |
20 |
已完成 |
产出指标 |
时效指标 |
支出率 |
>=98元 |
98 |
40 |
元 |
100.00% |
40 |
已完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>=99% |
99 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
已完成 |
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
7.“2024年语言文字工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.67万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是年终未支出；二是结转下年支出。2024年语言文字工作经费项目绩效自评情况：良。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年语言文字工作经费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
10000 |
6650 |
10 |
66.5 |
6.65 |
其中：财政拨款 |
null |
10000 |
6650 |
- |
66.5 |
6.65 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目控制数 |
=10000元 |
6650 |
20 |
元 |
66.50% |
13.3 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
推普活动开展次数 |
>=1次 |
1 |
13.33 |
次 |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
质量指标 |
普通话水平达标率 |
>=85% |
85 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
时效指标 |
活动开展及时率 |
>=95% |
95 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进了语言文字工作 |
促进 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
>=85% |
85 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
87.95 |
|
8.“2023年中小学绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.02万元,执行数为7.02万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年中小学绩效工资项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2023年中小学绩效工资 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
70200 |
70200 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
70200 |
70200 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
已完成支付 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
按时发放2023年中小学绩效工资 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成支付 |
产出指标 |
数量指标 |
教师人数 |
=47人 |
47 |
20 |
人 |
100.00% |
20 |
已完成支付 |
质量指标 |
达标率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
已完成支付 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
已完成支付 |
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
9.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.58分。项目全年预算数为39.1万元,执行数为30.1万元,完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况：一是年底未全部支出；二是结转下年支出。2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：良好。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年城乡义务教育公用经费中央资金 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
390990 |
309278.5 |
10 |
79.1 |
7.91 |
其中：财政拨款 |
null |
390990 |
309278.5 |
- |
79.1 |
7.91 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训次数 |
>=30次 |
30 |
13.33 |
次 |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
质量指标 |
教师培训通过率 |
>=98% |
98 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
时效指标 |
教师培训及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
单位工作效率提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
>=85% |
85 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
94.58 |
|
10.“2024年城乡义务教育营养改善计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.13分。项目全年预算数为13.6万元,执行数为8.34万元,完成预算的86.13%。项目绩效目标完成情况：一是年底未完成支付；二是结转下年支出。2024年城乡义务教育营养改善计划资金项目绩效自评情况：良好。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年城乡义务教育营养改善计划资金 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
136000 |
83372.13 |
10 |
61.3 |
6.13 |
其中：财政拨款 |
null |
136000 |
83372.13 |
- |
61.3 |
6.13 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
合格 |
合格 |
80%-60%(含) |
13.33 |
|
80% |
9.33 |
指标结转 |
质量指标 |
达标 |
达标 |
80%-60%(含) |
13.33 |
|
80% |
9.33 |
指标结转 |
时效指标 |
支出率 |
>=95% |
95 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
青少年重点培养提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
86.13 |
|
11.“2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.37分。项目全年预算数为9.7万元,执行数为9.4万元,完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况：一是年底未支出；二是结转下年支出。2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
96476 |
93553.95 |
10 |
96.97 |
9.69 |
其中：财政拨款 |
null |
96476 |
93553.95 |
- |
96.97 |
9.69 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制数 |
<=9.64万元 |
9.64 |
20 |
万元 |
100.00% |
20 |
支付完成 |
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖人数 |
>=89人 |
89 |
13.33 |
人 |
100.00% |
13.33 |
支付完成 |
质量指标 |
经费覆盖率 |
=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
支付完成 |
时效指标 |
经费拨付及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
支付完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
单位工作效率提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
支付完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
支付完成 |
总分 |
100 |
|
|
96.37 |
|
12.“2024年学前免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.6分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为4.01万元,完成预算的74.6%。项目绩效目标完成情况：一是年底未支出；二是结转下年支出。2024年学前免保教费项目绩效自评情况：良好。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
2024年学前免保教费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
53700 |
40105.31 |
10 |
74.68 |
7.46 |
其中：财政拨款 |
null |
53700 |
40105.31 |
- |
74.68 |
7.46 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
94 |
20 |
% |
98.95% |
20 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
办公用品购置数量 |
>=15次 |
15 |
13.33 |
次 |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
质量指标 |
办公用品购置合格率 |
=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
时效指标 |
办公用品购置及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
校园文化氛围提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
>=96% |
96 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
94.14 |
|
13.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为5.75万元,执行数为2.88万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是已完成上半年支出；二是下半年支出需结转下年支出。班主任津贴项目绩效自评情况：合格。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
班主任津贴 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
57500 |
28750 |
10 |
50 |
5 |
其中：财政拨款 |
null |
57500 |
28750 |
- |
50 |
5 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
2024年秋季班主任津贴未发放，进行了指标结转。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
班主任人数 |
=23人 |
23 |
20 |
人 |
100.00% |
20 |
指标结转 |
质量指标 |
班主任津贴 |
=250元 |
175 |
20 |
元 |
70.00% |
14 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升班主任幸福感 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
87 |
|
14.“家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
家庭经济困难学生生活补助中央资金 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
30000 |
30000 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
30000 |
30000 |
- |
100 |
10 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
落实家庭经济困难学生生活补助政策，积极发放资金。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助学生人数 |
=58人 |
58 |
20 |
人 |
100.00% |
20 |
|
质量指标 |
提升学生生活水平 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生健康保障率 |
保障 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
15.“教育费附加安排的支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.24万元,执行数为3.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付。教育费附加安排的支出项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
教育费附加安排的支出 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
32400 |
32400 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
上年结转资金 |
null |
32400 |
32400 |
- |
100 |
10 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
支付完成 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
按时发放门卫人员工资，支付率已达标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=98% |
98 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
已完成支付 |
产出指标 |
数量指标 |
护眼灯采购次数 |
=1次 |
1 |
20 |
次 |
100.00% |
20 |
已完成支付 |
质量指标 |
采购质量良好 |
良好 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
已完成支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学生眼睛健康 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
已完成支付 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
>=98% |
98 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
已完成支付 |
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
16.“县级预算安排的教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为24.1分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.7万元,完成预算的24.1%。项目绩效目标完成情况：一是年底未支出；二是结转下年支出。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
县级预算安排的教师培训费 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
30000 |
7231 |
10 |
24.1 |
2.41 |
其中：财政拨款 |
null |
30000 |
7231 |
- |
24.1 |
2.41 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目控制数 |
=3万元 |
0.7231 |
20 |
万元 |
24.10% |
4.82 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
集中培训次数 |
=5次 |
5 |
13.33 |
次 |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
质量指标 |
学校管理 、教师业务技能 |
提升 |
100%-80%(含) |
13.33 |
|
100% |
12 |
指标结转 |
时效指标 |
支付率 |
=100% |
100 |
13.34 |
% |
100.00% |
13.34 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学校教育质量 |
提高 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
>=85% |
85 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
73.9 |
|
17.“乡村教师生活补助县级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为12.69万元,执行数为12.65万元,完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：支付已完成，乡村教师生活补助县级资金项目绩效自评情况：优。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
乡村教师生活补助县级资金 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
126960 |
126500 |
10 |
99.63 |
9.96 |
其中：财政拨款 |
null |
126960 |
126500 |
- |
99.63 |
9.96 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
支付已完成 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
及时发放乡村教师补助资金，支付率已达标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
支付完成 |
产出指标 |
数量指标 |
补助教师人数 |
=230元 |
230 |
20 |
元 |
100.00% |
20 |
支付完成 |
质量指标 |
提升教师生活水平 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
支付完成 |
效益指标 |
社会效益指标 |
教师补助保障率 |
=100% |
100 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
支付完成 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
支付完成 |
总分 |
100 |
|
|
97.96 |
|
18.“乡村少年宫项目建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为23.74分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.48万元,完成预算的23.74%。项目绩效目标完成情况：一是年终未支付；二是结转下年支付。
项目支出绩效自评表 |
|
|
(2024年度) |
项目名称 |
乡村少年宫项目建设 |
主管部门 |
临潭县教育局 |
实施单位 |
临潭县术布乡中心小学 |
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
项目资金（元） |
年度资金总额： |
0 |
20000 |
4749 |
10 |
23.74 |
2.37 |
其中：财政拨款 |
null |
20000 |
4749 |
- |
23.74 |
2.37 |
上年结转资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
其他资金 |
null |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
|
未完成原因分析 |
指标结转 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
指标结转 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
单位 |
完成率 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效目标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
>=95% |
95 |
20 |
% |
100.00% |
20 |
指标结转 |
产出指标 |
数量指标 |
学生参与率 |
>=98% |
98 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
质量指标 |
少年宫器材购置合格率 |
=100% |
100 |
13.33 |
% |
100.00% |
13.33 |
指标结转 |
时效指标 |
少年宫器材购置及时性 |
及时 |
100%-80%(含) |
13.34 |
|
100% |
12.01 |
指标结转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村少年宫活动项目提升性 |
提升 |
100%-80%(含) |
20 |
|
100% |
18 |
指标结转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
>=95% |
95 |
10 |
% |
100.00% |
10 |
指标结转 |
总分 |
100 |
|
|
89.04 |
|
2024年度我单位按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。本单位整体支出重点用于人员工资、公用经费和营养餐、寄宿生生活补助等专项支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
三、部门重点绩效评价结果
按照县财政要求，我单位对2024年度部门整体支出绩效评价工作进行了认真自评，财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。通过从绩效数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标及服务对象满意度指标等方面评价，评价结果为95.59分。
名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62302102000103号
网站标识码：6230210001 网站地图 
