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重点领域公开

2024年度临潭县古战九年制学校部门决算公开

时间：2025-09-28 作者：点击数：

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据国家有关政策规定，做好我校国有资产的管理监督和本乡镇学前义务教育阶段适龄儿童入学教育各项工作。并做好财务会计数据统计、分析和报告工作。

二、机构设置

2024年度本单位独立机构数为1个，部门决算独立核算机构1个，为二级预算单位，属于国家公益一类事业单位，执行政府财务会计制度。年末单位在职人数81人，退休21人，为财政全额拨款事业单位。

单位下属六个部门：书记室、校长室、教导处、政教处、总务处、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,675.01	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.28	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,298.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	186.66
	9		九、卫生健康支出	39	74.79
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	114.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2.28
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,677.29	本年支出合计	57	1,677.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	1,677.31	总计	60	1,677.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,677.29	1,677.29
205	教育支出	1,298.72	1,298.72
20502	普通教育	1,298.72	1,298.72
2050201	学前教育	2.40	2.40
2050203	初中教育	1,049.04	1,049.04
2050299	其他普通教育支出	247.29	247.29
208	社会保障和就业支出	186.66	186.66
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71
20808	抚恤	25.73	25.73
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48
210	卫生健康支出	74.79	74.79
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79
2101102	事业单位医疗	49.79	49.79
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78
221	住房保障支出	114.84	114.84
22102	住房改革支出	114.84	114.84
2210201	住房公积金	114.84	114.84
229	其他支出	2.28	2.28
22960	彩票公益金安排的支出	2.28	2.28
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.28	2.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,677.29	1,383.76	293.53
205	教育支出	1,298.72	1,033.20	265.53
20502	普通教育	1,298.72	1,033.20	265.53
2050201	学前教育	2.40		2.40
2050203	初中教育	1,049.04	1,033.20	15.84
2050299	其他普通教育支出	247.29		247.29
208	社会保障和就业支出	186.66	160.93	25.73
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71
20808	抚恤	25.73		25.73
2080801	死亡抚恤	25.73		25.73
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48
210	卫生健康支出	74.79	74.79
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79
2101102	事业单位医疗	49.79	49.79
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78
221	住房保障支出	114.84	114.84
22102	住房改革支出	114.84	114.84
2210201	住房公积金	114.84	114.84
229	其他支出	2.28		2.28
22960	彩票公益金安排的支出	2.28		2.28
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.28		2.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,675.01	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.28	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,298.72	1,298.72
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.66	186.66
	9		九、卫生健康支出	41	74.79	74.79
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	114.84	114.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2.28		2.28
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,677.29	本年支出合计	59	1,677.29	1,675.01	2.28
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02		0.02
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.02		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,677.31	总计	64	1,677.31	1,675.01	2.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,675.01	1,383.76	291.25
205	教育支出	1,298.72	1,033.20	265.53
20502	普通教育	1,298.72	1,033.20	265.53
2050201	学前教育	2.40		2.40
2050203	初中教育	1,049.04	1,033.20	15.84
2050299	其他普通教育支出	247.29		247.29
208	社会保障和就业支出	186.66	160.93	25.73
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71
20808	抚恤	25.73		25.73
2080801	死亡抚恤	25.73		25.73
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48
210	卫生健康支出	74.79	74.79
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79
2101102	事业单位医疗	49.79	49.79
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78
221	住房保障支出	114.84	114.84
22102	住房改革支出	114.84	114.84
2210201	住房公积金	114.84	114.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,351.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	531.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,383.76	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.02	2.28	2.28		2.28	0.02
229	其他支出	0.02	2.28	2.28		2.28	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	2.28	2.28		2.28	0.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.02	2.28	2.28		2.28	0.02
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：临潭县古战九年制学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1677.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.86万元，增长5.66%，主要原因是人员经费和社保费用增加，涉藏三包经费于本年度初下达上一年度指标。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1677.29万元,其中：财政拨款收入1677.29万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1677.29万元,其中：基本支出1383.76万元,占82.50%；项目支出293.53万元,占17.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1677.31万元。与上年相比,各增加89.86万元，增长5.66%。主要原因是人员经费和社保费用增加，涉藏三包经费于本年度初下达上一年度指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1675.01万元,较上年决算数增加88.93万元，增长5.61%。主要原因是人员经费和社保费用增加，涉藏三包经费于本年度初下达上一年度指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1675.01万元，主要用于以下方面：教育支出1298.72万元,占77.54%；社会保障和就业支出186.66万元,占11.14%；卫生健康支出74.79万元,占4.46%；住房保障支出114.84万元,占6.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1448.20万元,支出决算为1675.01万元,完成年初预算的115.66%。其中：

1．教育支出年初预算数为995.37万元,支出决算为1298.72万元,完成年初预算的130.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入费用增加及社保费用增加以及涉藏三包经费于本年初下达上年度指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为241.22万元,支出决算为186.66万元,完成年初预算的77.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及社保费用年初预留多。

3．卫生健康支出年初预算数为99.94万元,支出决算为74.79万元,完成年初预算的74.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及社保费用年初预留多

4．住房保障支出年初预算数为111.67万元,支出决算为114.84万元,完成年初预算的102.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.76万元。其中：

人员经费1383.76万元,较上年决算数减少65.95万元，下降4.55%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休教师工资及零时聘用人员工资等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少136.37万元，下降100.00%,主要原因是调整决算功能科目。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、电费、邮电费、取暖费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.02万元,本年收入2.28万元,本年支出2.28万元,年末结转和结余0.02万元,支出具体情况如下：购买少年宫所需体育器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出4.53万元,较上年决算数增加0.48万元，增长11.74%,主要原因是培训人次增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金263.91万元,占一般公共预算项目支出总额的89.91%。对2024年度乡村少年宫等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.28万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年度我单位按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。本单位整体支出重点用于人员工资、公用经费和专项支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映寄宿生生活补助、营养改善计划、课后服务费、班主任津贴等20个项目绩效自评结果。
1.“乡村教师生活补助县级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18.82万元,执行数为18.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		乡村教师生活补助县级资金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	188160	188160		10	100	10
		其中：财政拨款	null	188160	188160		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	>=95%	95	10	%	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放人数	>=91人	91	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	严格按照文件要求发放	严格	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	乡村教师生活补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	资助补助政策知晓度	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长整体满意度	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33
			学生整体满意度	>=90%	90	3.34	%	100.00%	3.34
			学校教师整体满意度	>=90%	90	3.33	%	100.00%	3.33
总分						100			97.34

2.“家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		家庭经济困难学生生活补助中央资金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	9937.5	9937.5		10	100	10
		其中：财政拨款	null	9937.5	9937.5		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					按照项目计划已按时完成目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	发放次数	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	质量指标	发放成功	成功	100%-80%(含)	20		100%	18
	效益指标	经济效益指标	支付率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			98

“2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.72分。项目全年预算数为22.33万元,执行数为21.71万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	223304	217065.1		10	97.2	9.72
		其中：财政拨款	null	223304	217065.1		-	97.2	9.72
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=99%	99	10	%	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=22.3304万元	22.3304	10	万元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	资金享受人数	=206人	206	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	资金享受合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	资金享受及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	保障学生就餐	保障	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	资金使用效率提升性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100	5	%	100.00%	5
总分						100			96.39

4.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.02分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为4.33万元,完成预算的50.29%。项目绩效目标完成，未发现问题。但项目完成率低，其主要原因为本年度末秋季学期还未结束，班主任还未进行绩效考核，故秋季学期班主任津贴结转至下年度支付。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		班主任津贴
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	86000	43250		10	50.29	5.02
		其中：财政拨款	null	86000	43250		-	50.29	5.02
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	合格率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33
		质量指标	达标率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	及时性	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升性	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						100			95.03

5.“2023年课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17.28万元,执行数为17.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年课后服务费
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	172800	172800		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	172800	172800		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准	=345600元	345600	20	元	100.00%	20
	产出指标	时效指标	支出率	>=98%	98	40	%	100.00%	40
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			100

6.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.8分。项目全年预算数为79.6万元,执行数为54.19万元,完成预算的68.07%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年城乡义务教育公用经费中央资金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	796003.78	541903.65		10	68.07	6.8
		其中：财政拨款	null	796003.78	541903.65		-	68.07	6.8
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=47.183万元	47.183	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	初中学生数	=175人	175	8	人	100.00%	8
		数量指标	小学学生数	=283人	283	8	人	100.00%	8
		质量指标	初中生均标准	=940元	940	8	元	100.00%	8
		质量指标	小学生均标准	=720元	720	8	元	100.00%	8
		时效指标	资金下达及时率	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		社会效益指标	促进教育教学发展	促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5
			国家免费教育政策知晓率	>=98%	98	5	%	100.00%	5
			减轻家长生活负担	减轻	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=96%	96	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5
总分						100			94.51

7.“2024年城乡义务教育营养改善计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为5.43分。项目全年预算数为46.25万元,执行数为25.16万元,完成预算的54.39%。项目绩效目标完成，未发现问题。但支付率低，其主要原因为本年度末学期未结束，部分供餐费用结转至下年度支付。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年城乡义务教育营养改善计划资金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	462500	251562.44		10	54.39	5.43
		其中：财政拨款	null	462500	251562.44		-	54.39	5.43
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=23.4万元	23.4	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	享受早餐次数	>=95次	95	13.33	次	100.00%	13.33
		质量指标	享受早餐覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	享受早餐及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	保障学生享受早餐提升性	提升	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5
总分						100			92.11

8.“乡村少年宫建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.59分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.28万元,完成预算的75.95%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		乡村少年宫项目建设
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	30000	22785		10	75.95	7.59
		其中：财政拨款	null	30000	22785		-	75.95	7.59
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到下一年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	使用率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	质量指标	合格率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	正常知晓率	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10
总分						100			97.6

9.“2023年营养改善计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.86分。项目全年预算数为3.98万元,执行数为3.92万元,完成预算的98.69%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年营养改善计划资金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	39762.28	39241.8		10	98.69	9.86
		其中：财政拨款	null	27573	27573		-	100	10
		上年结转资金	null	12189.28	11668.8		-	95.73	9.57
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准	1000	1000	20		100.00%	20
	产出指标	时效指标	支付率	>=99%	99	40	%	100.00%	40
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=99%	99	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10
总分						100			99.87

10.“2024年语言文字工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年语言文字工作经费
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	100000	100000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	100000	100000		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	=100000元	100000	20	元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	推普活动开展次数	>=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33
		质量指标	普通话水平达标率	>=85%	85	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	活动开展及时率	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	促进了语言文字工作	促进	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10
总分						100			98

11.“县级安排的教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.29分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.15万元,完成预算的62.97%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		县级预算安排的教师培训费
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	50000	31489		10	62.97	6.29
		其中：财政拨款	null	50000	31489		-	62.97	6.29
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到下一年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	=5万元	5	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	集中培训次数	=5次	5	13.33	次	100.00%	13.33
		质量指标	学校管理、教师业务技能	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	支付率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	学校教育质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10
总分						100			92.97

12.“2023年预算安排的炊事员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年预算安排的炊事员工资
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	70000	70000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	70000	70000		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准值	=2000元	2000	20	元	100.00%	20
	产出指标	时效指标	支出率	>=98%	98	40	%	100.00%	40
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=99%	99	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10
总分						100			100

13.“2023年中小学绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15.84万元,执行数为15.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年中小学绩效工资
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	158400	158400		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	158400	158400		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	发放错发率	=0%	0	20	%	100%	20
	产出指标	数量指标	发放完成率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=100%	100	20	%	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	100	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10
总分						100			100

14.“2023年少数民族教育特殊经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.57分。项目全年预算数为63.85万元,执行数为41.99万元,完成预算的65.76%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年少数民族教育特殊经费
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	638479.72	419871.71		10	65.76	6.57
		其中：财政拨款	null	1763.22	0		-	0	0
		上年结转资金	null	636716.5	419871.71		-	65.94	6.59
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	标准	>=2168元	2168	20	元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	助学金发放人数	>=100人	100	13.33	人	100.00%	13.33
		质量指标	达标率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	支付率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	满意率	>=98%	98	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			96.58

15.“2023年秋季学期班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.33万元,执行数为4.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年秋季学期班主任津贴
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	43250	43250		10	100	10
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	43250	43250		-	100	10
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	>=95%	95	10	%	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	经济成本控制数	=43250元	43250	10	元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	培养教职工人数	=91=800	91800	8	=800	100879.12%	0
		质量指标	专任教师比	达标	100%-80%(含)	8		100%	7.2
		时效指标	奖励发放及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
			考核任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
			培养任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村教师队伍发展	稳定	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	信息化水平提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5
总分						100			86.8

16.“2024年学前免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.76分。项目全年预算数为8.68万元,执行数为2.4万元,完成预算的27.63%。项目绩效目标完成，未发现问题。但支付率较低，其主要原因为幼儿园部分开支未按时报销。今后及时督促幼儿园按时报销相关费用，提高支付率

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2024年学前免保教费
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	86750	23972.5		10	27.63	2.76
		其中：财政拨款	null	86750	23972.5		-	27.63	2.76
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	>=4批	4	6.67	批	100.00%	6.67
		数量指标	教学设施维护次数	>=4次	4	6.67	次	100.00%	6.67
		质量指标	办公用品购置合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	教学设施维护合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	办公用品购置	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		时效指标	教学设施维护	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全出行	保障	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标	校园文化氛围提升性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98	5	%	100.00%	5
总分						100			89.42

17.“2023年抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为25.73万元,执行数为25.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2023年抚恤金
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	257280.2	257280.2		10	100	10
		其中：财政拨款	null	257280.2	257280.2		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	=257280.2元	257280.2	20	元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1	13.33	次	100.00%	13.33
		质量指标	发放合理性	合理	100%-80%(含)	13.33		100%	12
		时效指标	抚恤金及时发放	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	反应政府抚恤工作关怀度	>=90%	90	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家属满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			97.34

18.“2022年新疆西藏等地区教育特殊补助（民族共同体意识）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.26分。项目全年预算数为4.04万元,执行数为2.93万元,完成预算的72.61%。项目绩效目标完成，未发现问题。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		2022年新疆西藏等地区教育特殊补助（民族共同体意识）
主管部门		临潭县教育局			实施单位		临潭县古战九年制学校
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	40400	29336.22		10	72.61	7.26
		其中：财政拨款	null	0	0		-	0	0
		上年结转资金	null	40400	29336.22		-	72.61	7.26
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					结转到新年度进行支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	完成率	>=97%	97	20	%	100.00%	20
	产出指标	质量指标	合格率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	效益指标	经济效益指标	规范率	>=95%	95	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10
总分						100			97.26

三、部门重点绩效评价结果

综上，我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为95.43分。

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称	临潭县古战九年制学校
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		14891026.65		18452734.97	16772871.27		90.89		9.08
	(一)基本支出		14591026.65		14277861.55	13837554.49		96.91		9.69
	1.人员经费		14503348.95		14277861.55	13837554.49		96.91		9.69
	2.公用经费		87677.7		0	0		0		0
	(二)项目支出		300000		4174873.42	2935316.78		70.3		7.03
	1.一般性项目		0		0	0		0		0
	2.重点项目		300000		4174873.42	2935316.78		70.3		7.03

预期目标	我单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.保障人员经费正常支出和单位正常运转； 2.严格按照财务规章制度做好各项支出； 3.加强财务监督，杜绝不合理开支。
实际完成情况	以达到目标值
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	100	%	2	100.00%	2
		项目支出预算执行率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
		“三公”经费控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
		结转结余变动率		<=0%	0	%	2	100%	2
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
		资金使用规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理	政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理	在职人员控制率		<=100%	100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理	资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标	人员工资发放保障率		=100%	100	%	10	100.00%	10
		办学条件提升性		提升	100%-80%(含)		10	100	9
	部门效果目标	办公消耗用品购置合格率		=100%	100	%	10	100.00%	10
		教学质量提升性		提升	100%-80%(含)		10	100	9
	社会影响	政策应用率		>=90%	90	%	10	100.00%	10
	服务对象满意度	学生满意度		>=95%	95	%	5	100.00%	5
		单位工作人员满意度		>=95%	95	%	5	100.00%	5
能力建设	长效管理	办公效率提升率		提升	100%-80%(含)		3.33	100	3
	人力资源建设	人事档案保密性		保密	100%-80%(含)		3.33	100	3
	档案管理	档案管理覆盖率		>=95%	95	%	3.34	100.00%	3.34

总分							100		95.43
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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