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2024年度临潭县龙元中心校部门决算公开

时间：2025-09-28   作者： 点击数：  

 

 

 

 

 

 

2024年度临潭县龙元中心校部门决算公开

 

 

 

 

 


目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

临潭县龙元中心小学，单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为临潭县教育局，单位所在地址：临潭县王旗镇王家坟村。主要职责为负责王旗镇龙元片区教育教学工作。

二、机构设置

本单位有一所中心小学，为临潭县龙元中心小学；7所村级小学，分别为大沟门小学、巴杰小学、上沟门小学、草场门小学、龙元山小学、要先小学、禾阴小学；4所幼儿园，分别龙元中心幼儿园、巴杰幼儿园、草场门幼儿园、龙元山幼儿园。

第二部分 2024年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

公开01表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

582.72

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

471.24

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

53.91

9

九、卫生健康支出

39

22.81

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

34.81

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

582.72

本年支出合计

57

582.77

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.76

年末结转和结余

59

0.72

总计

30

583.48

总计

60

583.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

  1. 收入决算表

公开02表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

582.72

582.72




205

教育支出

471.20

471.20




20502

普通教育

471.20

471.20




2050201

学前教育

0.14

0.14




2050202

小学教育

313.22

313.22




2050299

其他普通教育支出

157.83

157.83




208

社会保障和就业支出

53.91

53.91




20805

行政事业单位养老支出

51.75

51.75




2080502

事业单位离退休

13.73

13.73




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.02

38.02




20899

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16




2089999

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16




210

卫生健康支出

22.81

22.81




21011

行政事业单位医疗

22.81

22.81




2101102

事业单位医疗

15.51

15.51




2101103

公务员医疗补助

7.01

7.01




2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

0.29




221

住房保障支出

34.81

34.81




22102

住房改革支出

34.81

34.81




2210201

住房公积金

34.81

34.81




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表

公开03表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

582.77

454.51

128.26


205

教育支出

471.24

342.98

128.26


20502

普通教育

471.24

342.98

128.26


2050201

学前教育

0.14

0.14


2050202

小学教育

313.22

313.22



2050299

其他普通教育支出

157.88

29.76

128.12


208

社会保障和就业支出

53.91

53.91



20805

行政事业单位养老支出

51.75

51.75



2080502

事业单位离退休

13.73

13.73



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.02

38.02



20899

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16



2089999

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16



210

卫生健康支出

22.81

22.81



21011

行政事业单位医疗

22.81

22.81



2101102

事业单位医疗

15.51

15.51



2101103

公务员医疗补助

7.01

7.01



2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

0.29



221

住房保障支出

34.81

34.81



22102

住房改革支出

34.81

34.81



2210201

住房公积金

34.81

34.81



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

582.72

一、一般公共服务支出

33



二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35




4

四、公共安全支出

36




5

五、教育支出

37

471.24

471.24


6

六、科学技术支出

38




7

七、文化旅游体育与传媒支出

39




8

八、社会保障和就业支出

40

53.91

53.91


9

九、卫生健康支出

41

22.81

22.81


10

十、节能环保支出

42




11

十一、城乡社区支出

43




12

十二、农林水支出

44




13

十三、交通运输支出

45




14

十四、资源勘探工业信息等支出

46




15

十五、商业服务业等支出

47




16

十六、金融支出

48




17

十七、援助其他地区支出

49




18

十八、自然资源海洋气象等支出

50




19

十九、住房保障支出

51

34.81

34.81


20

二十、粮油物资储备支出

52




21

二十一、国有资本经营预算支出

53




22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23

二十三、其他支出

55




24

二十四、债务还本支出

56




25

二十五、债务付息支出

57




26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

582.72

本年支出合计

59

582.77

582.77

年初财政拨款结转和结余

28

0.76

年末财政拨款结转和结余

60

0.72

0.72

一般公共预算财政拨款

29

0.76

61



政府性基金预算财政拨款

30

62



国有资本经营预算财政拨款

31

63



总计

32

583.48

总计

64

583.48

583.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

582.77

454.51

128.26

205

教育支出

471.24

342.98

128.26

20502

普通教育

471.24

342.98

128.26

2050201

学前教育

0.14

0.14

2050202

小学教育

313.22

313.22

2050299

其他普通教育支出

157.88

29.76

128.12

208

社会保障和就业支出

53.91

53.91

20805

行政事业单位养老支出

51.75

51.75

2080502

事业单位离退休

13.73

13.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.02

38.02

20899

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16

2089999

其他社会保障和就业支出

2.16

2.16

210

卫生健康支出

22.81

22.81

21011

行政事业单位医疗

22.81

22.81

2101102

事业单位医疗

15.51

15.51

2101103

公务员医疗补助

7.01

7.01

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.29

0.29

221

住房保障支出

34.81

34.81

22102

住房改革支出

34.81

34.81

2210201

住房公积金

34.81

34.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

419.92

302

商品和服务支出

2.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

107.27

30201

办公费

0.01

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

183.67

30202

印刷费

0.02

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

26.15

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.01

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

5.04

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.02

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.51

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.01

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.45

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

34.81

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.82

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

11.09

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

20.74

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.72

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00





30299

其他商品和服务支出

0.00


人员经费合计

451.74

公用经费合计

2.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计







注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临潭县龙元中心校

2024年度

金额单位：万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为583.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少94.53万元，下降13.94%，主要原因是学生人数减少，教育收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计582.72万元,其中：财政拨款收入582.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计582.77万元,其中：基本支出454.51万元,占77.99%；项目支出128.26万元,占22.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为583.48万元。与上年相比,各减少94.53万元，下降13.94%。主要原因是由于学生人数减少，教育收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.77万元,较上年决算数减少94.49万元，下降13.95%。主要原因是由于学生人数减少，教育收支减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.77万元，主要用于以下方面：教育支出471.24万元,占80.86%；社会保障和就业支出53.91万元,占9.25%；卫生健康支出22.81万元,占3.91%；住房保障支出34.81万元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.47万元,支出决算为582.77万元,完成年初预算的115.29%。其中：

1．教育支出年初预算数为347.51万元,支出决算为471.24万元,完成年初预算的135.60%,决算数大于预算数的主要原因是我单位预算由教育局统一编制，从3.0系统中提取的预算数据不准确。

2．社会保障和就业支出年初预算数为85.95万元,支出决算为53.91万元,完成年初预算的62.72%,决算数小于预算数的主要原因是支教教师回原单位以及教师调动，导致我校实际缴纳五险一金教师数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为36.00万元,支出决算为22.81万元,完成年初预算的63.36%,决算数小于预算数的主要原因是支教教师回原单位以及教师调动，导致我校实际缴纳五险一金教师数减少。

4．住房保障支出年初预算数为36.00万元,支出决算为34.81万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是支教教师回原单位以及教师调动，导致我校实际缴纳五险一金教师数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.51万元。其中：

人员经费451.74万元,较上年决算数减少143.03万元，下降24.05%,主要原因一是由于教师人数减少，工资、五险一金相应减少；而是由于学生人数减少，对个人和家庭的补助中生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费2.76万元,较上年决算数减少79.72万元，下降96.65%,主要原因是我单位预算由教育局统一编制，从3.0系统中提取的预算数据不准确。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无“三公”经费。

    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

  2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    我单位2024年度无机关运行相关经费。

    2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

    本年度会议费支出0.00万元。

    本年度培训费支出2.35万元,较上年决算数减少2.29万元，下降49.33%,主要原因：一是教师数减少，培训次数相应减少；二是部分教师十二月份参加的培训，未及时报销培训费，没有统计在内。

    十一、政府采购支出情况说明

    2024年度本部门政府采购支出合计10.30万元,其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

    第四部分 预算绩效情况说明

  3. 预算绩效管理工作开展情况

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

得分

未完成原因分析

整体支出规模(元)

年度资金总额

5054677.2

6383432.54

5827222.02

91.28

9.12

(一)基本支出

4714437.2

4431221.3

4197073.6

94.71

9.47

1.人员经费

4688222.6

4431221.3

4197073.6

94.71

9.47

2.公用经费

26214.6

0

0

0

0

(二)项目支出

340240

1952211.24

1630148.42

83.5

8.35

1.一般性项目

0

0

0

0

0

2.重点项目

340240

1952211.24

1630148.42

83.5

8.35

预期目标

本年度预计支出505.47万元，以保证本单位正常运转

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

评价指标

年度指标值

实际完成值

单位

分值

完成率

得分

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

100

%

2

100.00%

2

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

“三公”经费控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

财务管理

资金使用规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

财务管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

采购管理

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

人员管理

在职人员控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资产管理

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

履职效果

部门履职目标

办公用品购置数量

>=4批

4

批

7.14

100.00%

7.14

办公用品购置合格率

=100%

100

%

7.14

100.00%

7.14

办公用品购置及时性

及时

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

部门效果目标

校园文化氛围提升

提升

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

教师教学水平提高

提高

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

社会影响

违法违纪情况

=0起

0

起

7.14

100%

7.14

单位获奖情况

>=1次

2

次

7.16

200.00%

0

服务对象满意度

教师满意度

>=92%

93

%

5

101.09%

5

学生满意度

>=93%

94

%

5

101.08%

5

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

100%-80%(含)

3.33

100

3

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

100%-80%(含)

3.33

100

3

档案管理

档案管理机制完善性

完善

100%-80%(含)

3.34

100

3.01

总分

100

87.85

说明  1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金102.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。资金使用规范合法。

  1. 绩效自评结果

    我部门在2024年度部门决算中反映2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、班主任津贴等16个项目绩效自评结果。

  2. “2024年学前免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1.89万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未及时完成。发现的主要问题及原因：一是支付率不够及时。下一步改进措施：按年度计划及时支付。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2024年学前免保教费

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

18900

0

10

0

0

其中：财政拨款

null

18900

null

-

0

0

上年结转资金

null

0

null

-

0

0

其他资金

null

0

null

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金结转

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

幼儿保教费标准

=450元/人/学期

450

20

元/人/学期

100.00%

20

产出指标

数量指标

幼儿人数

>=20人

20

13.33

人

100.00%

13.33

质量指标

幼儿覆盖率

=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

补助及时性

及时

80%-60%(含)

13.34

80%

9.34

效益指标

社会效益指标

减轻家长经济压力

减轻

100%-80%(含)

10

100%

9

增加幼儿入学率

保障

100%-80%(含)

10

100%

9

满意度指标

服务对象满意度指标

幼儿园学生家长满意度

>=85%

85

10

%

100.00%

10

总分

100

84

  1. 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9.1056万元,执行数为9.1056万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是让学生足额享受补助；二是基本满足寄宿学生身体发育所需要的营养。发现的主要问题及原因：有少部分学生有挑食现象，从小养成的习惯不好。下一步改进措施：适当调整食堂饭菜，让尽可能多的学生吃到可口的饭菜。

     

     

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

91056

91056

10

100

10

其中：财政拨款

null

91056

91056

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

<=9.1056万元

9.1056

20

万元

100.00%

20

产出指标

数量指标

寄宿生补助人数

=84人

84

13.33

人

100.00%

13.33

质量指标

寄宿生补助金发放准确率

=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

寄宿生两餐供应及时性

及时

100%-80%(含)

13.34

100%

12.01

效益指标

社会效益指标

减轻家长负担

减轻

100%-80%(含)

20

100%

18

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=85%

85

10

%

100.00%

10

总分

100

96.67

  1. “2023年学前免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.1407万元,执行数为0.1407万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2023年学前教育免保教费

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

1407

1407

10

100

10

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

1407

1407

-

100

10

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

=450元

450

20

元

100.00%

20

产出指标

时效指标

支出率

>=95%

95

40

%

100.00%

40

效益指标

社会效益指标

满意度

>=90%

90

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

>=90%

90

10

%

100.00%

10

总分

100

100

  1. “2023年城乡义务教育省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.198324万元,执行数为6.198324万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2023年城乡义务教育省级补助资金

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

61983.24

61983.24

10

100

10

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

61983.24

61983.24

-

100

10

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目成本控制数

<=34.024万元

34.024

20

万元

100.00%

20

产出指标

数量指标

小学生人数

>=138人

138

13.33

人

100.00%

13.33

质量指标

小学生补助覆盖率

=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

补助及时性

及时

100%-80%(含)

13.34

100%

12.01

效益指标

社会效益指标

保障学校正常运转

保障

100%-80%(含)

10

100%

9

减轻家长经济压力

减轻

100%-80%(含)

10

100%

9

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=90%

90

5

%

100.00%

5

学校满意度

>=90%

90

5

%

100.00%

5

总分

100

96.67

  1. “2023年民族教育改革发展重点项目（通普专项）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2622万元,执行数为0.2622万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使我校普通话水平再上新台阶。发现的主要问题及原因：全体师生在课堂都使用普通话，但部分师生课后使用方言。下一步改进措施：争取全体师生在校园全部使用普通话，倡议出了校园也使用普通话。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2023年民族教育改革发展重点项目（推普专项）

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

2622

2622

10

100

10

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

2622

2622

-

100

10

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

=5000元

5000

20

元

100.00%

20

产出指标

时效指标

支付率

>=90%

90

40

%

100.00%

40

效益指标

社会效益指标

满意度

>=95%

95

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

100

  1. “乡村教师生活补助县级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.694万元,执行数为8.694万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村教师职业认同感与幸福感有所提升。二是待遇保障全面落实。发现的主要问题及原因：乡村教师生活补助标准偏低，乡村教师人才流失问题仍然严重。下一步改进措施：健全激励与评价机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

乡村教师生活补助县级资金

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

86940

86940

10

100

10

其中：财政拨款

null

86940

86940

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

成本控制数

=42780元

42780

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

发放人次

=31人

31

20

人

100.00%

20

质量指标

发放完成

完成

100%-80%(含)

20

100%

18

效益指标

社会效益指标

满意度

>=95%

95

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

98

  1. “2023年课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.21分。项目全年预算数为13.596万元,执行数为11.616万元,完成预算的85.43%。项目绩效目标完成情况：学生参与度高，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：课后服务质量还有提升的空间。下一步改进措施：进一步完善课后服务实施方案，丰富服务类型，满足学生的多样化需求。

     

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2023年课后服务费

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

135960

116160

10

85.43

8.54

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

135960

116160

-

85.43

8.54

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

=60元

60

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

课时量统计

课时统计

100%-80%(含)

13.33

100%

12

质量指标

服务完成率

>=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

支付率

>=92%

92

13.34

%

100.00%

13.34

效益指标

社会效益指标

家长满意度

>=92%

92

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

>=92%

92

10

%

100.00%

10

总分

100

97.21

  1. “2023年少数民族教育特殊经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为28.8586万元,执行数为26.925087万元,完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：硬件设施得到改善，教育教学得到保障。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：对照资金支付及时率、保障学校正常运转等核心指标，及时开展自查。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2023年少数民族教育特殊经费

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

288586

269250.87

10

93.3

9.33

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

288586

269250.87

-

93.3

9.33

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目控制数

=57814.69元

57814.69

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

所属村级小学

=7所

7

10

所

100.00%

10

所属幼儿园

=4所

4

10

所

100.00%

10

质量指标

经费支出合格率

=100%

100

10

%

100.00%

10

时效指标

资金支出及时率

=100%

100

10

%

100.00%

10

效益指标

社会效益指标

保障学校正常运转

保障

100%-80%(含)

20

100%

18

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

>=85%

85

10

%

100.00%

10

总分

100

97.33

  1. “2022年新疆西藏等地区教育特殊补助（民族共同体意识）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.23万元,执行数为0.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2022年新疆西藏等地区教育特殊补助（民族共同体意识）

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

2300

2300

10

100

10

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

2300

2300

-

100

10

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目控制数

=2300元

2300

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

购买取暖用品次数

>=2次

2

20

次

100.00%

20

质量指标

购买办公用品合格率

>=98%

98

20

%

100.00%

20

效益指标

经济效益指标

支付率

>=95%

95

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

100

  1. “2023年中小学绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.04万元,执行数为5.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对承担较重教学任务、教学成绩显著的教师给予一定倾斜，在稳定教师队伍方面发挥了基础作用。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：进一步优化分配方案与考核体系。

     

     

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2023年中小学绩效工资

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

50400

50400

10

100

10

其中：财政拨款

null

0

0

-

0

0

上年结转资金

null

50400

50400

-

100

10

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

成本控制数

=100800元

100800

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

发放人次

>=25人

25

20

人

100.00%

20

质量指标

绩效考核

合格

100%-80%(含)

20

100%

18

效益指标

经济效益指标

支付率

>=100%

100

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

>=98%

98

10

%

100.00%

10

总分

100

98

  1. “班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.88分。项目全年预算数为5.425万元,执行数为2.65万元,完成预算的48.84%。项目绩效目标完成情况：一是基础发放全部落实，保障了班主任岗位的基本待遇。二是激励导向初步体现，在职称评审、评优选先中对班主任给予加分。发现的主要问题及原因：缺乏班主任绩效管理专业经验，难以量化核心工作成效。下一步改进措施：健全考核与协同管理，明确班风建设、安全管理、德育成效等指标的评分标准与佐证材料。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

班主任津贴

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

54250

26500

10

48.84

4.88

其中：财政拨款

null

54250

26500

-

48.84

4.88

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

指标结转

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

>=250元

250

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

管理班级数

>=1个

1

20

个

100.00%

20

质量指标

班级管理成效

良好

100%-80%(含)

20

100%

18

效益指标

社会效益指标

班级管理规范

良好

100%-80%(含)

20

100%

18

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=98%

98

10

%

100.00%

10

总分

100

90.88

  1. “县级预算安排的教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基础保障基本落实，基本实现对校内教师全员轮训的覆盖。发现的主要问题及原因：资金使用效益不明显，部分教师存在“重参与、轻实效”现象。下一步改进措施：坚持“走出去”和“带进来”相结合，要做到培训一人，带动一校。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

县级预算安排的教师培训费

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

10000

10000

10

100

10

其中：财政拨款

null

10000

10000

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

项目控制数

=1万元

1

20

万元

100.00%

20

产出指标

数量指标

集中培训次数

=5次

5

13.33

次

100.00%

13.33

质量指标

学校管理 、教师业务技能

提升

100%-80%(含)

13.33

100%

12

时效指标

支付率

=100%

100

13.34

%

100.00%

13.34

效益指标

社会效益指标

学校教育质量

提高

100%-80%(含)

20

100%

18

满意度指标

服务对象满意度指标

学校满意度

>=85%

85

10

%

100.00%

10

总分

100

96.67

  1. “乡村教师生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为4.278万元,执行数为4.278万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡村教师职业认同感与幸福感有所提升。二是待遇保障全面落实。发现的主要问题及原因：乡村教师生活补助标准偏低，乡村教师人才流失问题仍然严重。下一步改进措施：健全激励与评价机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

乡村教师生活补助中央资金

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

42780

42780

10

100

10

其中：财政拨款

null

42780

42780

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

=2760元

2760

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

发放人次

=31人

31

13.33

人

100.00%

13.33

质量指标

发放完成

完成

100%-80%(含)

13.33

100%

12

时效指标

支付率

>=95%

95

13.34

%

100.00%

13.34

效益指标

社会效益指标

满意度

>=95%

95

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

98.67

  1. “家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.96875万元,执行数为3.96875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效减轻了困难家庭的教育支出压力。发现的主要问题及原因：精准认定存在偏差。下一步改进措施：提升认定精准度，确保资金及时发放。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

家庭经济困难学生生活补助中央资金

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

39687.5

39687.5

10

100

10

其中：财政拨款

null

39687.5

39687.5

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

>=312.5元

312.5

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

发放次数

>=1次

1

20

次

100.00%

20

质量指标

发放成功

成功

100%-80%(含)

20

100%

18

效益指标

经济效益指标

支付率

>=100%

100

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=98%

98

10

%

100.00%

10

总分

100

98

  1. “2024年城乡义务教育营养改善计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.84分。项目全年预算数为13.1万元,执行数为9.398641万元,完成预算的71.74%。项目绩效目标完成情况：资金到位率与覆盖学生均达到100%，有效落实了“应享尽享”的政策要求。发现的主要问题及原因：营养餐出入库台账复杂繁琐，学生到校与请假人数存在不确定性，给总务工作带来挑战，容易出错。下一步改进措施：对营养早餐实施专人专管，规范出入库、采购验收流程。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2024年城乡义务教育营养改善计划资金

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

131000

93986.41

10

71.74

7.17

其中：财政拨款

null

131000

93986.41

-

71.74

7.17

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金结转

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

学生营养餐补助标准

=500元/人/学期

500

20

元/人/学期

100.00%

20

产出指标

数量指标

小学生人数

>=138人

138

13.33

人

100.00%

13.33

质量指标

营养餐发放覆盖率

=100%

100

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

学生营养餐发放及时性

及时

100%-80%(含)

13.34

100%

12.01

效益指标

社会效益指标

保障学生营养均衡

保障

100%-80%(含)

10

100%

9

促进学生生长发育

发育

100%-80%(含)

10

100%

9

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

>=85%

85

10

%

100.00%

10

总分

100

93.84

  1. “三区人才支教”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.1607万元,执行数为1.1607万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员与资金保障到位，初步发挥帮扶作用。发现的主要问题及原因：暂未发现。下一步改进措施：健全协同保障机制：建立“教导—后勤—财务”支教工作对接，确保支教工作顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

三区人才支教

主管部门

临潭县教育局

实施单位

临潭县龙元中心校


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

0

11607

11607

10

100

10

其中：财政拨款

null

11607

11607

-

100

10

上年结转资金

null

0

0

-

0

0

其他资金

null

0

0

-

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金支付进度已达目标值

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

标准

=25000元

25000

20

元

100.00%

20

产出指标

数量指标

教学任务完成次数

>=40周

40

20

周

100.00%

20

质量指标

教学任务完成率

>=100%

100

20

%

100.00%

20

效益指标

社会效益指标

家长满意度

>=95%

95

20

%

100.00%

20

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

>=95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

100

三、部门重点绩效评价结果

我单位为二级预算单位，无部门重点绩效评价

  1. 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　
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