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政协临潭县委员会2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-28   作者： 点击数：  
                         

              政协临潭县委员会2019年部门

预算公开说明

 

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、政协临潭县委员会基本情况

1．主要职能。

政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

参政议政，是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二．机构设置。

1、政协临潭县委员会现有六委一室，即民族宗教和社会工作委员会、教育科技文化卫生委员会、提案法治妇女青年委员会、文史资料和学习宣传委员会、农牧环境工作委员会、委员工作委员会和办公室。

2．机构人员当年变动情况及原因。

政协临潭县委员会现有在职人员29人，其中：行政编制10人，在职19人；事业编制15人，在职6人；工勤编制4人，在职4人；行政离退休27人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入401.574万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入401.574万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 113.8万元，其他收入0万元。比2018年预算减少20.123万元，下降16.33%，下降的主要原因是：2019年减少了20.123万元，人员调出，人员经费相应减少。

（二）支出预算

2019年支出预算401.574万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算减少336.986万元，下降45.63%，下降的主要原因是：2019年减少了三公经费和人员经费资金。其中：

1、人员经费预算支出265.91万元。

2、公务运行经费预算支出70万元。

3、民生保障经费预算支出60.66万元。

4、专项业务经费预算支出5万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出401.574万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出401.574万元，比2018年预算减少336.986万元，减少45.63%，减少的主要原因是：三公经费压缩，人员经费相应减少 。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了0 项目预算资金。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费0个，主要是：

3、其他项目0个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2019年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费6万元，比2018年预算增加（减少）    0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费11万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），比2018年预算减少0.1万元，下降7.69%，下降的主要原因是：车辆保险费降低 。

（四）培训费15万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（五）会议费 20万元。比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：无。

（六）机关运行经费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：0。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：2019年增加（减少）了无项目预算资金。

（二）非税收入情况

2019年本部门预计征收非税收入0.0万元，比2018年预算增加0.004万元，增长100%，增长的主要原因是利息收入，其中利息收入0.004万元。

（三）政府采购情况

2019年政府采购支出预计228.48万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.31万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值49.26万元。单价20万元以上的设备价值49.26万元。

（五）部门绩效评价进展情况

1、部门评价目的及依据 ;

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项事业的发展。

2、部门评价原则、评价方法等 ;

为了了解各项工作的进展与实施效果，根据评价指标对各项工作结果进行测评，并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

3、数据采集方法及过程 ;

收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

3、绩效评价实施过程 ;

根据绩效评价的要求，我们专题召开了绩效评价会议，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各项工作内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
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