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中共临潭县委办公室2019年部门预算概况及说明

时间：2019-04-28   作者： 点击数：  

中共临潭县委办公室2019年部门

预算概况及说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

（四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

（八）负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。

（九）负责完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

中共临潭县委办公室为县委工作部门,现有七个科室，分别是：综合室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、档案室、财务室、通讯室，总编制25人，核定行政编制13人，工勤编制5人，事业编制7人。单位截止2018年12月在职行政人员20人，在职事业人员15人，退休人员9人，合计44人。其他供养人员6人。县委办公室为一级预算单位，属行政机关，执行行政单位会计制度。2019年财务统一预算包含办公室、科协、机要局等3个县委部门。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年基本支出344.229 万元，较2018年下达预算数505.09 万元减少160.861 万元，减少31.85 %；主要是因单位在职职工及退休人员的增资、人员经费减少。

（二）项目支出

本单位没有项目支出

（三）支出功能分类指标

2019年部门预算安排基本支出344.229万元，其中一般公共服务支出 301.6290 万元；社会保障和就业支出42.6万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出合计196.6290万元；

商品服务支出合计支出 105万元；

对个人和家庭补助支出42.60万元。

（五）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2019年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费
2019年本部门没有预算安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2019年本部门预算安排公务接待费 14.5 万元，预计接待批次及人数550人/175批次。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年本部门预算安排公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 20万元。
4.培训费
2019年本部门预算安排培训费 2万元，主要干部外出学习。
5.会议费
2019年本部门预算安排会议费10万元。
6.机关运行费
2019年本部门预算安排机关运行费 85.25 万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年预算采购总额为49.17万元，其中办公设备计划购置费10.17万元，办公耗材费计划11万元，打印费8万元，维修（维护）费计划3.5万元，车辆保险费计划3万元，车辆维修费11万元，租车费2.5万元。

2.国有资产占用情况:2018年末固定资产余额为 291.97 万元。车辆 6辆，价值226.58 万元，其他固定资产为 65.39万元。

3.“三公”经费增减变化原因说明

比2018年预算减少5.8%，减少的主要原因是接待减少。

 

 

二〇一九年四月二十八日

　　
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