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临潭县投资与合作交流局2019年部门预算公开说明

时间：2019-04-28   作者： 点击数：  
                                   临潭县投资与合作交流局2019年部门预算 公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
临潭县投资与合作交流局是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全县的招商引资及经济发展的指导和领导职责，是县一级部门决算的重要组成部分。 
二、部门机构设置
临潭县投资与交流合作局现有行政机构 1 个，内设1个办公室，即党政综合办公室、无增减变动。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2019年基本支出 106.453 万元，较2018年下达预算数   万元减少3.857万元；主要是因单位在职职工调出。
（二）项目支出
2019年项目支出 0 万元，较2018年下达预算数0万元减少0万元，减少 0 %；
（三）支出功能分类指标
1、  20113款行政运行97.35 万元，较2018年少4.64   万元:主要是因为在职人员减少。
2、20805 款行政单位离退休经费9.130万元，较2018年多0.81万元，主要原因是退休工资增资。 
（四）支出经济分类指标
    工资福利支出合计 97.35万元.
    商品服务支出合计支出1.1万元（人员经费0元、公用经费1.1万元）。
    对个人和家庭补助支出9.130万元（退休费9.130万元，生活补助0元）。
（五）非税收入
（六）政府性基金预算支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。
2.公务接待费预算 0万元，比2018年0万元减少 0  万元。
3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元）。
4.会议费预计0 万元。
5.机关运行费 1.1 万元。基本支出中商品服务支出为  1.1万元，项目支出为 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年预算采购总额为14.10万元.
2. 政府购买服务情况：
    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为9.86 万元。2019年未预算增加固定资产。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.            临潭县投资与合作交流局2019年部门预算公开表格.xls          
　　
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