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临潭县三岔乡人民政府2019年部门预算概况及说明

时间：2019-04-29   作者： 点击数：  
                           临潭县三岔乡人民政府2019年部门预算概况及说明


一、部门职责
 三岔乡人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责三岔乡全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。 
二、部门机构设置
三岔乡现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心,无增减变动。三岔乡现有在职人员53人，其中：行政编制23人，在职23人；事业编制30人，在职30人。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2019年基本支出439.078万元，较2018年下达预算数   582.92万元减少143.82万元，减少7.7%；主要是因单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，养老保险金未做预算，基础设施建设项目未做预算。
（二）项目支出
2019年项目支出0万元，较2018年下达预算数0万元减少0万元，减少0%；主要是因本年度和上年度项目支出未做预算。
（三）支出功能分类指标
1、行政运行381.08万元，较2018年495.03万元减少113.95万元，减少14.68 %。
2、行政运行（公用经费）58万元，较2018年58万元保持不变。 
（四）支出经济分类指标
    工资福利支出合计381.08万元.
    商品服务支出合计支出58万元（公用经费58万元）。
（五）非税收入
（六）政府性基金预算支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2018年预算保持一致。
2.公务接待费预算0万元，比2018年1万元减少1万元，下降100%。
3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元），比2018年0万元减少0万元，下降0 %，实有车辆0辆。
4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。
5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。
6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年预算采购总额为17.22万元，其中信息化无纸化办公设备采购8万元，办公设备采购5万元，行政中心等维修维护费0万元，其他办公设备3万元。
2. 政府购买服务情况：无
    3.国有资产占用情况:上年末固定资产余额为242.35万元，其他固定资产为210.69万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件：
1.  临潭县三岔乡人民政府2019年部门预算公开表格.xls
　　
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